監(jiān)督索引號53250300921300000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部份  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 1.貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，對蒙自市的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查研究；向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出工作意見建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

 2.負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對民主黨派的方針、政策；落實中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派人士通報有關(guān)精神；支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。

 3.貫徹落實國家民族宗教方針、政策；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)工作。

 4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

 5.負責黨外人士政治安排；會同有關(guān)部門做好黨外人士培養(yǎng)、考察、選拔、推薦和安排；負責做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)；協(xié)助民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理。

 6.調(diào)查、研究和反映蒙自市非公有制經(jīng)濟代表人士情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)教育非公有制經(jīng)濟代表人士，并積極開展思想政治工作。

 7.調(diào)查研究蒙自市黨外知識分子代表人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人士。

 8.負責指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)市工商聯(lián)、市僑聯(lián)、市中華職教社工作。

 9.完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨派工商新的社會階層人士科、臺僑事務(wù)科、信息中心。所屬單位1個，分別是：蒙自市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 。

（三）重點工作概述

 1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，夯實統(tǒng)一戰(zhàn)線思想政治基礎(chǔ)。組織統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)和統(tǒng)戰(zhàn)成員、工作對象學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、十九屆五中全會等精神和新修訂的《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》，強化理想信念教育和思想政治引領(lǐng)，增強對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

 2.充分發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢為推動蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展作出貢獻。一是抓調(diào)研，不斷提高建言獻策的水平和實效；二是開展回報社會感恩行動；三是做好非公經(jīng)濟人士工作，搭建人才、信息、融資等服務(wù)平臺，促進非公經(jīng)濟健康發(fā)展和非公經(jīng)濟人士的健康成長；四是將新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作引向深入，總結(jié)經(jīng)驗、找亮點，做好示范引領(lǐng)。

 3.以制度建設(shè)為重點，營造黨外代表人士成長良好氛圍。一是認真貫徹落實《中共中央關(guān)于加強新形勢下黨外代表人士隊伍建設(shè)的意見》精神，加大力度，認真落實黨外代表人士安排的各項政策、規(guī)定；二是抓好新的社會階層人士培養(yǎng)和聯(lián)系工作，完善黨外干部培訓(xùn)制度。

 4.以和諧穩(wěn)定為目標，構(gòu)建民族團結(jié)宗教和順的局面。依法管理民族、宗教事務(wù)，鞏固發(fā)展民族團結(jié)、宗教和順、社會和諧的良好局面。

 5.以團結(jié)統(tǒng)一為宗旨，推進港澳臺和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作新發(fā)展。認真貫徹臺僑工作方針政策，廣泛深入開展宣傳教育工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人（含市民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中： 離休 1人，退休 7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入326.88萬元，其中：一般公共預(yù)算326.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年327.76萬元對比減少了0.88萬元，減少0.26%，減少的主要原因：2022年減少了2021年退休人員職業(yè)年金。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入326.88萬元，其中:本年收入326.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款326.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年327.76萬元對比減少了0.88萬元，減少0.26%，減少的主要原因：2022年減少了2021年退休人員職業(yè)年金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出326.88萬元。財政撥款安排支出326.88萬元，其中：基本支出240萬元，與上年220.88萬元對比增加19.12萬元，增加8.66%，主要原因是：2022年增加1人，增加了人員支出；項目支出86.88萬元，與上年106.88萬元對比減少了20萬元，減少18.71%，減少的主要原因是：2022年統(tǒng)戰(zhàn)部、臺辦、僑務(wù)辦和信息中心工作經(jīng)費減少了20萬元。

 財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

 1、2013401款（行政運行）2022年預(yù)算數(shù)是178.42萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年160.97萬元相比增加17.45萬元，增加10.84%，增加的主要原因： 2022年調(diào)入1人，因此增加了人員經(jīng)費支出。

 2、2013405款（事業(yè)運行）2022年預(yù)算數(shù)是13.27萬元，主要用于職工工資、失業(yè)保險等人員經(jīng)費及辦公費。與上年12.05萬元相比增加了1.22萬元，增加10.12%，增加的原因是：2022年增加人員工資標準。

 3、2013499款（其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出）2022年預(yù)算數(shù)是86.88萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費費、委托業(yè)務(wù)費、考察費等日常公用經(jīng)費，與上年106.88萬元比減少20萬元。減少18.71%，減少的主要原因是：2022年統(tǒng)戰(zhàn)部、臺辦、僑務(wù)辦和信息中心工作經(jīng)費減少了20萬元。

 4、2080501款（行政單位離退休）2022年預(yù)算數(shù)是15.53萬元，主要用于離退休人員離退休費。與上年14.55萬元相比增加0.98萬元，增加6.74%，增加的原因是：增加了離退休費提高部份。

 5、2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2022年預(yù)算數(shù)是19.92萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年17.99萬元相比增加1.93萬元，增加10.73%，增加的原因是：2022年調(diào)出1人，因此增加了養(yǎng)老保險繳費支出。

 6、2210201款（住房公積金）2022年預(yù)算數(shù)是12.86萬元，主要用于在職人員公積金。與上年11.56萬元相比增加1.3萬元，增加11.25%，增加的主要原因是：2022年調(diào)出1人，因此增加了住房公積金支出。 

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2022年，本部門沒有與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年，本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2022年，本部門沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20.15萬元，較上年20.44萬元減少0.29萬元，下降1.45%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年因公出國（境）費預(yù)算為4萬元，較上年保持一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）2人。

（二）公務(wù)接待費

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務(wù)接待費預(yù)算為14.15萬元，較上年14.44萬元減少0.29萬元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為155次，共計接待2030人次。

減少的主要原因：規(guī)范了接待標準，減少了接待次數(shù)及陪同人員。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年持平，無增減。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位2022年的所有項目中，沒有重點項目，所以不做重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

 2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

 3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

 4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

 5、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

 6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

 7、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 8、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.6萬元，與上年16.19萬元對比增加2.41萬元，增加的主要原因是：2022年調(diào)入1人，增加了公務(wù)費、公務(wù)交通補助等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額21.31萬元，其中，流動資產(chǎn)0.07萬元，固定資產(chǎn)21.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部份  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300921300111