監(jiān)督索引號(hào)53250300930800000

蒙自市民族宗教事務(wù)局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分  蒙自市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、組織開展民族理論、政策和民族重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族工作動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出協(xié)調(diào)工作建議。

4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

5、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族法律法規(guī)、政策及基本知識(shí)的宣傳教育工作。

7、指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務(wù)管理工作。

9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民族科、宗教科。

所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市民族宗教事務(wù)局

（三）重點(diǎn)工作概述

1、深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于民族工作的重要論述，牢記“促進(jìn)各民族像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起”的殷殷囑托，立足“中國(guó)石榴城”抓緊抓實(shí)抓好示范創(chuàng)建，通過種好黨建戰(zhàn)線“紅石榴”、發(fā)展速度“甜石榴”、宣傳高地“圓石榴”、服務(wù)連臺(tái)“大石榴”，深入推進(jìn)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建，使全市呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、社會(huì)和諧穩(wěn)定、政治生態(tài)良好的生動(dòng)局面。

2、實(shí)施“十百千萬示范創(chuàng)建工程”，全面落實(shí)“民心滿意”工程

結(jié)合創(chuàng)建示范工作，圍繞重點(diǎn)實(shí)施的教育惠民工程、衛(wèi)生惠民工程、低收入群體安居工程、社會(huì)服務(wù)兜底工程、城市交通服務(wù)提升工程、城區(qū)空氣質(zhì)量改善工程、雙創(chuàng)提質(zhì)工程、文化惠民工程、智能便民工程、農(nóng)村飲水安全工程“十大惠民工程”，讓各族群眾共建共享創(chuàng)建成果，實(shí)現(xiàn)“民心滿意”。

3、建立“部門聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，提升民族事務(wù)治理水平

堅(jiān)持把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定放在首位，在全市范圍內(nèi)建立矛盾糾紛排查化解機(jī)制，開展對(duì)涉及少數(shù)民族的矛盾糾紛的排查、調(diào)處、化解工作，堅(jiān)持定期或重要時(shí)期組織統(tǒng)戰(zhàn)、公安、信訪、民宗、民政等部門召開聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)工作情況，分析工作形勢(shì)，解決存在問題。堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的方針，正確處理影響民族團(tuán)結(jié)的問題，堅(jiān)持具體問題具體分析，堅(jiān)決打擊一切危害民族團(tuán)結(jié)的違法犯罪行為，對(duì)極少數(shù)蓄意挑撥民族關(guān)系，破壞民族團(tuán)結(jié)的違法行為，對(duì)搞民族分裂和暴恐活動(dòng)的違法犯罪行為，不論什么民族、信仰何種宗教，堅(jiān)決依法懲處與打擊。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人（含市委統(tǒng)戰(zhàn)部），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中： 離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入406.89萬元，其中：一般公共預(yù)算406.89萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年397.81萬元對(duì)比增加了9.08萬元，增加2.28%，增加的主要原因：2022年增加繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的宗教教職人員3人，所以增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入406.89萬元，其中:本年收入406.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款406.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年397.81萬元對(duì)比增加了9.08萬元，增加2.28%，增加的主要原因：2022年增加繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的宗教教職人員3人，所以增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 406.89萬元。財(cái)政撥款安排支出406.89萬元，其中：基本支出231.89萬元，與上年262.81萬元對(duì)比減少30.92萬元，減少11.77%，主要原因是：2022年我局退休1人，調(diào)出1人，減少了人員支出；項(xiàng)目支出175萬元，與上年135萬元對(duì)比增加了40萬元，增加29.63%，主要原因是：2022年增加了創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、2012301款（行政運(yùn)行）2022年預(yù)算數(shù)是203.68萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效等。與上年230.34萬元相比減少26.66萬元，減少11.57%，減少的主要原因：我局2022年退休1人，調(diào)出1人，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。

2、2012304款（民族工作專項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)是175萬元，主要用于維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展民族政策法規(guī)宣傳、民族工作調(diào)研、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)管理、維護(hù)民族領(lǐng)域穩(wěn)定等。與上年135萬元相比增加了40萬元，增加29.63%，增加的原因是：2022年增加了創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作經(jīng)費(fèi)。

3、2013404款2022年預(yù)算數(shù)是10萬元，與上年持平，無增減。

4、2080501款（行政單位離退休）2022年預(yù)算數(shù)是0.48萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元相比增加0.48萬元，增加100%，增加的原因是： 2022年離退休人員公用經(jīng)費(fèi)在本單位預(yù)算，2021年由市委組織部統(tǒng)一預(yù)算。

5、2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2022年預(yù)算數(shù)是16.34萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年19.72萬元相比減少3.38萬元，減少17.14%，減少的原因是：我局2022年退休1人，調(diào)出1人，因此減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）2022年預(yù)算數(shù)是0.83萬元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年0萬元相比增加0.83萬元，增加100%，增加的主要原因是：2021退休1人的職業(yè)年金利息納入2022年預(yù)算。

7、2210201款（住房公積金）2022年預(yù)算數(shù)是10.56萬元，主要用于在職人員公積金。與上年12.75萬元相比減少2.19萬元，減少17.18%，減少的主要原因是：我局2022年退休1人，調(diào)出1人，因此減少了住房公積金支出。 

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2022年，本部門沒有與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2022年，本部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2022年，本部門沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.87萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

市民宗局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.03萬元，較上年9.21萬元減少0.18萬元，下降1.95%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

市民宗局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

市民宗局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.03萬元，較上年9.21萬元減少0.18萬元，下降1.95%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為92次，共計(jì)接待1090人次。

減少的主要原因：規(guī)范了接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了接待次數(shù)及陪同人員。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市民宗局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年持平，無增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2022年的所有項(xiàng)目中，沒有重點(diǎn)項(xiàng)目，所以不做重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

5、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

市民宗局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排59.39萬元，與上年59.3萬元對(duì)比增加0.09萬元，增加的主要原因是：2022年增加了3人教職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市民宗局資產(chǎn)總額29.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.82萬元，固定資產(chǎn)20.45萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300930800111