中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線(xiàn)、方針、政策。

2、圍繞黨的中心任務(wù)和國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開(kāi)展相關(guān)知識(shí)講座和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。

3、根據(jù)中央、省、州、市對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類(lèi)專(zhuān)題研討班。

5、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請(qǐng)假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共蒙自市委黨校設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、干部培訓(xùn)科。所屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市干部教育培訓(xùn)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞蒙自干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，切實(shí)開(kāi)展各類(lèi)干部培訓(xùn)工作。一是做好培訓(xùn)需求調(diào)查、方案制定、實(shí)踐鍛煉方案等基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確判斷干部能力的現(xiàn)狀和培訓(xùn)需求，因地制宜、因材施教。二是創(chuàng)新干部專(zhuān)業(yè)化能力培訓(xùn)方法，加強(qiáng)干部成長(zhǎng)規(guī)律研究，針對(duì)不同層次、不同類(lèi)型干部，制定不同培訓(xùn)目標(biāo)，力求干部能力提升能適應(yīng)實(shí)際工作形勢(shì)和任務(wù)的需要。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 249.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 249.97萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加了43.55萬(wàn)元，主要原因是：1、2022年比2021年增加2名新錄用事業(yè)人員工資福利支出；2、2022年比2021年預(yù)算增加2名退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 249.97萬(wàn)元，其中:本年收入 249.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 249.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加了43.55萬(wàn)元，主要原因是：1、2022年比2021年增加2名新錄用事業(yè)人員工資福利支出；2、2022年比2021年預(yù)算增加2名退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 249.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 249.97萬(wàn)元，其中：基本支出179.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了43.55萬(wàn)元，主要原因是：1、2022年比2021年增加2名新錄用事業(yè)人員工資福利支出；2、2022年比2021年預(yù)算增加2名退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)。

項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于干部教育。其中：2050802 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育，2022年預(yù)算數(shù)210.6萬(wàn)元。主要用于單位的基本支出和項(xiàng)目支出，與上年相比增加24.62萬(wàn)元。

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出29.54萬(wàn)元（其中：2080501行政單位離退休0.18萬(wàn)元、2080502事業(yè)單位離退休0.06萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.14萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.16萬(wàn)元），與上年相比增加17.06萬(wàn)元。

2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2022年預(yù)算數(shù)9.83萬(wàn)元，與上年相比增加1.86萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共蒙自市委黨校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬(wàn)元，較上年4.85萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共蒙自市委黨校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共蒙自市委黨校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待120人次。

增減變化原因：無(wú)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共蒙自市委黨校2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因：無(wú)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有1個(gè)項(xiàng)目：黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，2022年預(yù)算資金70萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用，開(kāi)創(chuàng)黨校工作新局面。培養(yǎng)造就適應(yīng)新時(shí)期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。2022年計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)員7000人次、開(kāi)展理論宣講2500人次、下鄉(xiāng)調(diào)研5次、打造精品課1堂、開(kāi)展課題研究1個(gè)、參加師資培訓(xùn)2期。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
    2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
    3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共蒙自市委黨校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.35萬(wàn)元，主要用于教育支出。與上年相比增加1.11萬(wàn)元，主要原因是：2022年比2021年增加2名新錄用事業(yè)人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共蒙自市委黨校資產(chǎn)總額7126.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)124.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)274.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程6725.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.99萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少9.99萬(wàn)元（無(wú)償捐贈(zèng)11.56萬(wàn)元，2021年新增1.57萬(wàn)元）。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算表 

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300971400111