中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十九、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級各民主黨派機(jī)關(guān)、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3、擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4、擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市屬和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5、負(fù)責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作；提出行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

7、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會(huì)、蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級各民主黨派機(jī)關(guān)，市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

8、審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；負(fù)責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。

10、負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

11、負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作。

12、負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

13、承擔(dān)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科（監(jiān)督檢查科）。

無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源；

2、扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；

3、完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊管理工作；

4、做好機(jī)關(guān)群團(tuán)單位賦碼工作；

5、做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)信息維護(hù)更新工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人；事業(yè)人員2人，在職實(shí)有2人。（屬下屬事業(yè)單位，在本級單位進(jìn)行預(yù)算）。

離退休人員2人，其中：退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入179.62萬元，其中：一般公共預(yù)算179.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加25.78萬元，主要原因?yàn)椋盒姓藛T工資福利支出增加，且新增事業(yè)人員各項(xiàng)福利待遇預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入179.62萬元，其中：本年收入179.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款179.62萬元，（本級財(cái)力179.62萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加25.78萬元，主要原因?yàn)椋盒姓藛T工資福利支出增加，且新增事業(yè)人員各項(xiàng)福利待遇預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

 2022年部門預(yù)算總支出179.62萬元。財(cái)政撥款安排支出179.621萬元，其中：基本支出 129.65萬元，與上年對比增加5.43萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資福利支出增加；項(xiàng)目支出28萬元，與上年對比減少1.62萬元，主要原因是根據(jù)往年預(yù)算經(jīng)費(fèi)和實(shí)際工作支出需求，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)做到開源節(jié)流。

 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

 20131一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)129.65萬元，（其中2013101一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行108.61；20131150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行21.04）主要用于職工的工資福利、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加23.17萬元，增加原因?yàn)樾略鍪聵I(yè)人員運(yùn)行，行政人員工資福利支出增加。

 2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出23萬元，主要用于編辦業(yè)務(wù)工作（域名注冊及賦碼工作等）。與上年相比減少6.62萬元，減少原因?yàn)闃I(yè)務(wù)項(xiàng)目比上年減少，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。                                     

 20805社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出13.41萬元，（其中：2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休0.12萬元；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.29萬元）主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加2.6萬元，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.56萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。與上年相比增加1.62萬元，增加原因?yàn)槔U納基數(shù)調(diào)整，且新增2名事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出增加。

 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，與上年預(yù)算數(shù)4.85萬元一致，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待808人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，確保完成機(jī)構(gòu)編制管理工作。推進(jìn)全市人員編制管理，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)額及人員結(jié)構(gòu)的管理。

 機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)登記賦碼及中文域名注冊工作經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位中文域名注冊費(fèi)和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作，確保全市中文域名和法人證的正常使用。確保各機(jī)關(guān)、事業(yè)單位滿意度達(dá)90%。

 事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)事業(yè)單位改革，是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求，是事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重要任務(wù)，是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、建設(shè)服務(wù)型政府的重要舉措，是提高事業(yè)單位公益服務(wù)水平，加快各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的客觀需要。必須從全局和戰(zhàn)略的高度，充分認(rèn)識推進(jìn)事業(yè)單位改革的重大意義，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，積極穩(wěn)妥推進(jìn)全市事業(yè)單位改革取得成效，促進(jìn)全市公益事業(yè)發(fā)展。

 機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以建設(shè)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為重點(diǎn)，以建設(shè)機(jī)構(gòu)編制人員信息數(shù)據(jù)庫為支撐，通過各級編辦與同級機(jī)關(guān)事業(yè)單位的橫向業(yè)務(wù)工作互連和省、州、縣（市）三級機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)縱向數(shù)據(jù)共享互連，實(shí)現(xiàn)全省機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)化管理。

 九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

 2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
    3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2021年12月31日，中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室國有資產(chǎn)占有使用情況總額7.48萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.47萬元，固定資產(chǎn)5.01萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.15萬元，其中固定資產(chǎn)較少增加1.76萬元。累計(jì)折舊賬面原值19.41萬元，累計(jì)折舊：14.40萬元，鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

（附表19張）

監(jiān)督索引號53250300955400111