蒙自市公安局森林警察大隊2022年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市公安局森林警察大隊2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結余結轉支出預算表

第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我大隊的主要職能：（1）負責蒙自市轄區(qū)的森林草原、生態(tài)環(huán)境和生物安全、食品藥品、知識產(chǎn)權和制售偽劣犯罪案件預防和偵查辦理工作；（2）參與食品藥品、知識產(chǎn)權、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等領域行政監(jiān)管部門綜合治理；（3）開展食品藥品、知識產(chǎn)權、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等法律法規(guī)的宣傳和教育。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：綜合勤務室、一中隊（情報信息中隊）、二中隊（森林草原資源犯罪偵查中隊）三中隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊）、四中隊（食品藥品犯罪偵查中隊）、五中隊（知識產(chǎn)權和制售偽劣商品犯罪偵查中隊）。

所屬單位1個，分別是：

蒙自市公安局。

（三）重點工作概述

森林警察大隊以習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神和十九屆五中全會精神為指導，在市局黨委正確領導下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生動植物保護等各項工作為引領，以“我為群眾辦實事”為主線，進一步加強森林警察隊伍建設，提升隊伍法律素養(yǎng)和能力素質，夯實基層基礎工作，全力維護蒙自林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定 。

（一）強化巡邏防范。進一步加強對重點林區(qū)、重點區(qū)域、重點河（湖）、野生動物遷徙通道及棲息地、森林公園、長橋海濕地公園、餐飲業(yè)、古玩市場等開展巡邏巡查防范，最大限度杜絕發(fā)生重特大森林火災、非法獵捕、出售、收購野生動植物等違法犯罪行為。

（二）加強協(xié)調對接。進一步加強與市局相關部門、市林業(yè)和草原局、市場監(jiān)督管理局、市水務局協(xié)調對接，進一步整合資源，形成合力，切實加大對生物多樣性保護力度，嚴厲打擊涉林涉野生動植物等違法犯罪行為，預防重大森林火災、盜濫伐林木、野生動植物等案件發(fā)生，切實保障我市生態(tài)文明建設成果，確保林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，為建設美麗蒙自、宜居蒙自、和諧蒙自貢獻森林公安力量。

（三）持續(xù)開展打擊危害國家重點保護植物案。2021年森林警察大隊查獲販賣國家一級保護植物等違法犯罪活動，目前，該案已被云南省公安廳立為掛牌督辦案件，2022年，我大隊將對對危害國家重點保護植物案件進行持續(xù)偵辦。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 558.03萬元，其中：一般公共預算558.03萬元。

與上年對比增加64.15，主要原因：今年輔警工資按25人保障預算計119.04萬元，較去年按70萬元保障增加49萬元，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，民警工資收入增加、公積金和社保支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 558.03萬元，其中:本年收入558.03萬元。

與上年對比增加64.15，主要原因：今年輔警工資按25人保障預算計119.04萬元，較去年按70萬元保障增加49萬元，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，民警工資收入增加、公積金和社保支出增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 558.03萬元。財政撥款安排支出 558.03萬元，其中：基本支出558.03萬元，與上年對比增加134.15萬元，主要原因分析輔警工資按25人保障預算計119.04萬元，納入其他保障經(jīng)費預算；項目支出0萬元，與上年對比減少70萬元，主要原因分析輔警工資不再做項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2040201公共安全支出-公安-行政運行481.55萬元，主要用于民警、輔警工資，日常運行公用經(jīng)費。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.12萬元，主要用于開支退休人員的經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.39萬元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險。

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，主要用于支付退休民警職業(yè)年金。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.83萬元，主要用于支付在職民警公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局森林警察大隊部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計29.99萬元，較上年減少1萬元，下降3.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市公安局森林警察大隊部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市公安局森林警察大隊部門2022年公務接待費預算為13.23萬元，較上年減少0.27萬元，下降2%，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待1000人次。

增減變化原因：規(guī)范公務接待，減少非必要公務接待活動，減少支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市公安局森林警察大隊部門2022年公務用車購置及運行維護費為16.76萬元，較上年減少0.34萬元，下降1.98%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費16.76萬元，較上年減少0.34萬元，下降1.98%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因：節(jié)約開支。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
    2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
    3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

 4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市公安局森林警察大隊部門資產(chǎn)總額721.54萬元，其中，流動資產(chǎn)43.22萬元，固定資產(chǎn)678.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  蒙自市公安局森林警察大隊2022年部門預算表

(附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300931200200111