監(jiān)督索引號(hào)53250300971900000

民盟蒙自市委會(huì)2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 民盟蒙自市委會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分民盟蒙自市委會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分  民盟蒙自市委會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度;組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用;組織開展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢(shì)需要，組織開展各類活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室

所屬單位1個(gè)，分別是：?jiǎn)挝粚儆谪?cái)政全額供給的正科級(jí)行政單位。本單位目前，民盟蒙自市委設(shè)主委1人（兼職），副主委4人（其中專職副主委1人，兼職3人）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆六中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書記對(duì)民主黨派提出的“四個(gè)建設(shè)”“五種能力”為主線，以“弘揚(yáng)愛國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)為抓手，持續(xù)深入開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育活動(dòng)，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實(shí)推進(jìn)自身建設(shè)，切實(shí)做中國(guó)共產(chǎn)黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為蒙自決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)做出新的努力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中： 財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 21.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算21.10萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3.49萬(wàn)元，主要原因去年要繳納一位退休人員的職業(yè)年金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入21.10萬(wàn)元，其中:本年收入21.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3.49萬(wàn)元，主要原因去年要繳納一位退休人員的職業(yè)年金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出21.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 21.10萬(wàn)元，其中：基本支出16.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年對(duì)比相同，主要原因無(wú)。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2022年本級(jí)財(cái)力安排總支出18.76萬(wàn)元，其中：2012801款行政運(yùn)行支出13.76萬(wàn)元，主要反映在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。2080505款1.39萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。221款主要用于住房保障支出。22102款主要用于住房改革支出。2210201款0.89為住房公積。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

民盟蒙自市委會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是本單位接待外單位的批次及人數(shù)較去年基本相同，故公務(wù)接待費(fèi)無(wú)變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

民盟蒙自市委會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

民盟蒙自市委會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待200人次。沒有變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

民盟蒙自市委會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門2022年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目，所以不做績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排與去年相同，沒有變化，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行情況與去年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額3.488萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.278萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值0.635萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 民盟蒙自市委會(huì)2022年部門預(yù)算表

                 （附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300971900111