蒙自市總工會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市總工會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開(kāi)展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

3、對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見(jiàn)、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問(wèn)題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開(kāi)展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

6、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開(kāi)、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問(wèn)題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi)展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。  

12、統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

13、依據(jù)《工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織民管部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市工人文化宮

2.蒙自市職工服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓好思想教育，引領(lǐng)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、切實(shí)把握習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹州委第九次黨代會(huì)精神、市委第四次黨代會(huì)精神，深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，開(kāi)展“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題教育系列活動(dòng)，繼續(xù)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)。

2、抓好“五個(gè)關(guān)鍵”，竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾

抓組織建設(shè)這個(gè)關(guān)鍵。大力推進(jìn)建會(huì)工作，推進(jìn)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者群體入會(huì)“雙覆蓋雙推進(jìn)”工作，推進(jìn)示范點(diǎn)建設(shè)。

抓合法維權(quán)這個(gè)關(guān)鍵。堅(jiān)持工會(huì)法律援助、勞動(dòng)法律監(jiān)督、集體協(xié)商和民主管理“四位一體”的工會(huì)維權(quán)機(jī)制體系，履行維權(quán)職責(zé)，推進(jìn)集體協(xié)商和企業(yè)民主管理工作，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定。

抓解困幫扶這個(gè)關(guān)鍵。繼續(xù)做實(shí)關(guān)愛(ài)職工項(xiàng)目和困難職工幫扶關(guān)愛(ài)工作，開(kāi)展職工技能培訓(xùn)促就業(yè)創(chuàng)業(yè)。湊響有溫度娘家人“四季歌”。

抓陣地建設(shè)這個(gè)關(guān)鍵。完成滇南大商匯、大拇指家政服務(wù)兩家職工驛站的提升建設(shè)工作。按照市工人文化宮“1141”工作思路，辦好職工公益培訓(xùn)班和職工子女寒暑假公益培訓(xùn)班。開(kāi)展好“職工藝術(shù)團(tuán)走基層”活動(dòng)。

抓產(chǎn)改工作這個(gè)關(guān)鍵。新增蒙自市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司、紅河建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司紅河供電局等8家產(chǎn)改示范單位推進(jìn)產(chǎn)改工作。分類分主題開(kāi)展2022年勞動(dòng)和技能競(jìng)賽活動(dòng)。

3、廣泛匯聚工會(huì)力量服務(wù)黨政大局

圍繞市委“1125”工作思路和“十四五”規(guī)劃，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《云南省工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》，圍繞全市重點(diǎn)工作，開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)，助力創(chuàng)文固衛(wèi)和鄉(xiāng)村振興工作。組織和發(fā)動(dòng)企業(yè)和廣大職工投身到創(chuàng)文固衛(wèi)，開(kāi)展“蒙自因我文明”“企業(yè)因我文明”系列活動(dòng)。

4、加強(qiáng)自身建設(shè)，縱深推進(jìn)工會(huì)改革

加強(qiáng)基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)工會(huì)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)縱深發(fā)展，積極推進(jìn)黨建帶動(dòng)工建、工建服務(wù)黨建各項(xiàng)工作。加大工會(huì)干部教育培訓(xùn)，落實(shí)《蒙自市總工會(huì)深化工會(huì)改革創(chuàng)新實(shí)施方案》,加快推進(jìn) “互聯(lián)網(wǎng)+”工會(huì)建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范基層工會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理和經(jīng)審工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 327.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算327.50萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入357.55萬(wàn)元對(duì)比，減少30.05萬(wàn)元，主要原因是2021年因在職人員減少2人，所以2022年工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少20.05萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 327.50萬(wàn)元，其中:本年收入327.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款327.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)政撥款收入357.55萬(wàn)元對(duì)比，減少30.05萬(wàn)元，主要原因是2021年因在職人員減少2人，所以2022年工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少20.05萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 327.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 327.50萬(wàn)元，其中：基本支出307.50萬(wàn)元，與上年327.55萬(wàn)元對(duì)比，減少20.05萬(wàn)元，主要原因是2021年因在職人員減少2人，所以2022年工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少20.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年30萬(wàn)元對(duì)比減少10萬(wàn)元，主要原因是2022年批復(fù)工作經(jīng)費(fèi)資金減少10萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出。

201（類）29（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——行政運(yùn)行99.01萬(wàn)元，主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，與上年111.44萬(wàn)元相比減少12.43萬(wàn)元，主要原因是2021年因在職人員減少1人，所以2022年工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少。

201（類）29（款）50（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運(yùn)行144.57萬(wàn)元，與上年相比151.43萬(wàn)元減少6.86萬(wàn)元，主要原因是2021年因在職人員退休，減少1人，所以2022年工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少。

201（類）29（款）99（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出-項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年相比30萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，主要原因是減少工作經(jīng)費(fèi)。

208（類）05（款）01（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0.36萬(wàn)元，主要原因是2022年增加行政單位離退休人員公用公費(fèi)支出。

208（類）05（款）02（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0.66萬(wàn)元，主要原因是2022年增加事業(yè)單位離退休人員公用公費(fèi)支出。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.28萬(wàn)元，與上年29.77萬(wàn)元對(duì)比減少2.49萬(wàn)元，主要原因是2021年因在職人員退休1人（事業(yè)），調(diào)出1人（行政），所以2022年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比15.47萬(wàn)元增加2.3萬(wàn)元，主要原因是個(gè)人職業(yè)年金繳費(fèi)變化增加。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房保障支出——住房公積金17.85萬(wàn)元，與上年19.44萬(wàn)元對(duì)比減少1.59萬(wàn)元，主要原因主要原因是2021年因在職人員退休1人（事業(yè)），調(diào)出1人（行政），所以2022年住房公積金支出減少。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待60人次，以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。2、行政運(yùn)行（2012901款），反映行政單位（包括實(shí)行

公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、事業(yè)運(yùn)行（2012950款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出，指為保證單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等 人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指本單位機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.46萬(wàn)元，與上年15.09萬(wàn)元對(duì)比減少0.63萬(wàn)元，減少原因用于日常辦公運(yùn)行開(kāi)支，2021年因在職人員退休1人（事業(yè)），調(diào)出1人（行政），所以2022年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市總工會(huì)資產(chǎn)總額9.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

蒙自市總工會(huì)2022年1月資產(chǎn)總額9.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

第二部分 蒙自市總工會(huì)2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300971500111