蒙自市人民政府辦公室2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分蒙自市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分蒙自市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和市政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施決定事項(xiàng) ；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)向市政府戶網(wǎng)站提供可以公開(kāi)的非涉密信息；負(fù)責(zé)市政府辦公室值班工作，及時(shí)向市政府及辦公領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報(bào)告重要情況。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、信息技術(shù)與政務(wù)公開(kāi)科、法律顧問(wèn)與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市發(fā)展研究中心

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、市級(jí)各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究、及時(shí)反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制43人，工勤人員編制18人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 30人，其中： 離休 1人，退休 29人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1122.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1122.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1077.71萬(wàn)元對(duì)比增加45.06萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加和正常增加工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1122.77萬(wàn)元，其中:本年收入1122.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1122.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1077.71萬(wàn)元對(duì)比增加45.06萬(wàn)元，主要原因分析是人員增加和正常晉升增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1122.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1122.77萬(wàn)元，其中：基本支出976.77萬(wàn)元，與上年926.71萬(wàn)元對(duì)比增加50.06萬(wàn)元，主要原因分析為調(diào)入人員增加及正常工資晉升導(dǎo)致；項(xiàng)目支出146萬(wàn)元，與上年151對(duì)比較少5萬(wàn)元，主要原因分析為厲行節(jié)約，降低辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:2022年主要用于一般公共服務(wù)支出965.90萬(wàn)元，與上年911.17萬(wàn)元對(duì)比，增加了54.73萬(wàn)元，增加了 6.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.32萬(wàn)元 ，與上年116.34萬(wàn)元對(duì)比，減少了13.02萬(wàn)元，降低了11.19%；住房保障支出53.55萬(wàn)元 ，與上年50.21萬(wàn)元對(duì)比，增加了3.34萬(wàn)元，增加6.65%.

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.52萬(wàn)元，較上年34.20萬(wàn)元減少0.68萬(wàn)元，下降2.0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人民政府辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化原因：2021年、2022年因疫情，未安排出國(guó)任務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.76萬(wàn)元，較上年17.10萬(wàn)元減少0.34萬(wàn)元，下降2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為112次，共計(jì)接待2800人次。

增減變化原因由于接待經(jīng)費(fèi)劃撥到機(jī)關(guān)事務(wù)局管理，故政府辦公室接待均由機(jī)關(guān)事務(wù)局處理。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.76萬(wàn)元，較上年17.10萬(wàn)元減少0.34萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因，由于我單位公務(wù)用車改革，公車使用均由用車平臺(tái)出車，我單位僅留用一張機(jī)動(dòng)車，故用車費(fèi)用降低。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市人民政府辦公室2022年未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，故為進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見(jiàn)建議辦理項(xiàng)目支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排146萬(wàn)元，與上年151萬(wàn)元對(duì)比降低5萬(wàn)元，主要原因分析：市政府辦機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理，盡量降低行政運(yùn)行成本。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額46.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.3萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.70萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.70萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

(附件表19張)

監(jiān)督索引號(hào)53250300943600111