監(jiān)督索引號53250300910100000

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

第一部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會辦公室履行以下主要職責：

（一）負責市人大常委會會議、主任會議的會務(wù)組織工作；

（二）承辦市人民代表大會會議的有關(guān)會務(wù)工作；

（三）聯(lián)系和安排市人大常委會及其辦公室領(lǐng)導的重要活動，負責市人大常委會主任或常務(wù)副主任的秘書工作；

（四）負責市人大常委會及其機關(guān)的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報刊資料管理、信息化和辦公自動化管理管理、活動記事和大事記編寫；

（五）協(xié)助領(lǐng)導溝通協(xié)調(diào)市人大常委會機關(guān)日常工作和機關(guān)各機構(gòu)的工作關(guān)系；

（六）負責市人大常委會機關(guān)的日常值班和通訊工作；

（七）承辦市人大常委會黨組中心組學習活動的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會辦公室領(lǐng)導交辦的其他有關(guān)事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：8個委、1室、1中心所屬單位1個，分別是：

1、民族外事僑務(wù)委員會

2、財政經(jīng)濟委員會

3、監(jiān)察和司法委員會

4、教育科學文化衛(wèi)生委員會

5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護委員會

6、社會建設(shè)委員會

7、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會

8、預算工作委員會

9、辦公室

10、信息化管理中心

（三）重點工作概述

2022年，市人大常委會工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平法治思想、習近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、習近平總書記考察云南重要講話精神，認真學習貫徹中央人大工作會議精神，堅持黨的領(lǐng)導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，在市委的堅強領(lǐng)導下，按照市第四次黨代會和市委四屆二次全會暨市委經(jīng)濟工作會議確定的目標任務(wù)，準確把握新發(fā)展階段、深入貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，依法行使人大職權(quán)，充分發(fā)揮代表作用，不斷發(fā)展全過程人民民主，為在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開創(chuàng)蒙自高質(zhì)量發(fā)展新局面貢獻人大智慧和力量。

一、組織開展專題活動，推動蒙自人大工作完善發(fā)展

1. 通過黨組中心組學習等形式，深入學習研究、宣傳貫徹習近平總書記、栗戰(zhàn)書委員長在中央人大工作會議上的重要講話精神，掌握核心要義、領(lǐng)會精神實質(zhì)；按照中央部署和省、州、市委工作要求，組織好學習貫徹黨的二十大精神，切實增強學深悟透、貫徹執(zhí)行的思想自覺和行動自覺。

2. 協(xié)助市委開好市委人大工作會議，出臺《中共蒙自市委關(guān)于新時代堅持和完善人民代表大會制度加強和改進人大工作的實施意見》，推動新時代蒙自人大工作高質(zhì)量發(fā)展，保證人大及其常委會依法履職更加到位、更具實效，職能作用充分發(fā)揮。

二、增強監(jiān)督工作實效，助推蒙自經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展

3. 聽取和審議國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政、審計、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理、問題樓盤化解處置、民營經(jīng)濟發(fā)展等報告；進一步規(guī)范預算管理、防范化解政府債務(wù)風險，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，推動全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

4. 聽取和審議市人民政府關(guān)于“雙減”工作、少數(shù)民族地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展、殘疾人保障等的情況報告，聚焦群眾普遍關(guān)注的民生問題，助推全市民生事業(yè)發(fā)展；聽取和審議市人民政府關(guān)于歷史遺留礦山生態(tài)修復、河（湖）長制、環(huán)境保護等的情況報告，著力推動政府補齊短板，滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要。

5. 聽取和審議“八五”普法規(guī)劃（2021~2025年）編制情況報告、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民陪審員法》工作情況報告、辦理控告申訴案件工作情況報告，大力推進依法行政、公正司法，提升法治建設(shè)工作實效。

6. 檢查《中華人民共和國未成年人保護法》和《云南省實施〈中華人民共和國未成年人保護法〉辦法》、《中華人民共和國鄉(xiāng)村振興促進法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》的貫徹實施情況，確保法律法規(guī)貫徹實施。

三、貫徹落實決策部署，依法行使重大事項決定權(quán)

7. 認真落實中央《關(guān)于健全人大討論決定重大事項制度、各級政府重大決策出臺前向本級人大報告的實施意見》和市人大常委會討論決定重大事項規(guī)定，切實把黨委意圖轉(zhuǎn)化為全市人民的共同意志。

8. 根據(jù)我市經(jīng)濟社會發(fā)展需要，圍繞預算調(diào)整和本級決算、重大改革舉措等，深入開展調(diào)研，廣泛聽取意見，依法作出決定決議。

9. 加強對決定決議貫徹落實情況的督促檢查，確保決定決議貫徹落實到位，維護決定決議的權(quán)威性和嚴肅性。

四、嚴格執(zhí)行任免辦法，依法進行人事任免

10. 堅持黨管干部和人大依法任免有機統(tǒng)一，嚴格按照地方組織法、市人大常委會議事規(guī)則等規(guī)定，進一步規(guī)范人事任免程序，確保州委、市委推薦的人選成為國家機關(guān)領(lǐng)導人員。

11. 嚴格執(zhí)行主任會議審議、任前法律知識考試、作供職報告、常委會會議表決、頒發(fā)任命書、向憲法宣誓等制度，推動國家工作人員任命更加規(guī)范化、制度化。

12. 加大任后監(jiān)督力度，增強被任命人員的依法履職責任感，促使被任命人員牢固樹立公仆意識、勤政廉政。

五、強化代表主體地位，充分發(fā)揮代表作用

13. 加強同人大代表和人民群眾的聯(lián)系，認真聽取人大代表意見建議；落實好常委會組成人員聯(lián)系代表制度和代表列席人大常委會會議制度，適時召開列席代表座談會，進一步加強代表對人大監(jiān)督工作的參與。

14. 進一步豐富閉會期間代表活動內(nèi)容，有效發(fā)揮人大代表工作站、聯(lián)絡(luò)室作用；教育引導廣大代表積極參加全市中心工作，激發(fā)代表履職熱情。

15. 推進人大代表建議辦理高質(zhì)量，堅持常委會領(lǐng)導督辦重點建議制度，選定10件以上群眾反映強烈的建議進行重點督辦，切實提高解決率和滿意率。

16. 強化人大代表履職服務(wù)保障和管理監(jiān)督，加強代表培訓，為代表執(zhí)行職務(wù)創(chuàng)造條件、提供支持，落實代表履職經(jīng)費、活動經(jīng)費；推進代表向原選區(qū)選民或原選舉單位報告履職情況，健全完善代表履職評價、激勵機制。

六、全面加強自身建設(shè)，努力提升履職水平

17. 認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決把學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、中央人大工作會議精神擺在突出位置，教育引導人大干部忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

18. 堅持黨對人大工作的領(lǐng)導，牢牢把握人大工作的正確政治方向；嚴格落實向市委請示報告制度，更好地把堅持黨的領(lǐng)導貫穿人大工作全過程和各方面。

19. 認真落實全面從嚴治黨主體責任，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩；嚴肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，履行好管黨治黨責任，更好發(fā)揮人大常委會黨組在人大及其常委會的領(lǐng)導核心作用；認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、州、市黨委《實施辦法》。

20. 牢牢把握正確輿論導向，加強正面引導，增強人大新聞宣傳工作的針對性、生動性和實效性，辦好人大網(wǎng)站、刊物和微信公眾號，講好人大故事，傳好人大聲音；圍繞人大常委會依法履職工作實踐，開展全面系統(tǒng)的調(diào)查研究和理論分析，提高人大工作整體水平。

21. 加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大工作的聯(lián)系指導，加強對基層人大的工作聯(lián)系、工作交流和工作協(xié)同，及時總結(jié)和推廣基層人大工作經(jīng)驗，形成人大工作整體合力，推進基層人大工作創(chuàng)新發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制24人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制2人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 39人，其中： 離休 1人，退休 38人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1208.33萬元，其中：一般公共預算1208.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加8.11萬元，主要原因分析社會保障繳費增加導致比上年增長0.67%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1208.33萬元，其中:本年收入1208.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.18萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1208.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加8.11萬元，主要原因分析社會保障繳費增加導致比上年增長0.67%。

預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 1208.33萬元。財政撥款安排支出 1208.33萬元，其中：基本支出929.53萬元，與上年對比增加8.71，主要原因分析社會保障繳費增加導致；項目支出278.8萬元，與上年對比減少0.6萬元，主要原因分析項目減少導致項目支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101 行政運行888.83萬元，主要用于單位行政

運行支出，與上年相比增加2.58萬元，增長0.26%。原因分析是人員及項目增加，導致支出增加。

2、2010107人大代表履職能力提升支出25.00萬元，主要用于人大代表培訓支出。與上年相比一致。

3、2010108代表工作支出64.80萬元，主要用于人大代表調(diào)研、會議等支出。與上年相比增加13.60萬元，增長26.56%。原因分析是人大代表人數(shù)增加，導致支出增加。

4、2010199其他人大事務(wù)支出79.00萬元，主要用于人大常委會機關(guān)工作經(jīng)費支出。與上年相比減少6.20萬元，降低7.27%。原因分析是單位壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，導致支出降低。

5、2080501歸口管理的行政單位離退休支出18.31萬元，主要用于人大常委會機關(guān)離休人員工資及離退休公用經(jīng)費。與上年相比增加2.61萬元，增長16.62%，增長原因是離退休人員公用經(jīng)費及離休人員工資增加，導致支出增加。

6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.99萬元，主要用于機關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險（單位繳納部分），與上年相比增加0.18萬元，增長0.22%，增長原因是在職人員工資基數(shù)增加，導致機關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險金支出增加。

7、2210201住房公積金支出52.38萬元，主要用于在職

人員繳納住房公積金（單位繳納部分），與上年相比增加0.03萬元，增加原因是在職人員工資基數(shù)增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額34.20萬元，其中：政府采購貨物預算34.20萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16.76萬元，較上年減少0.34萬元，下降1.97%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022年公務(wù)接待費預算為16.76萬元，較上年較上年減少0.34萬元，下降1.97%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待469人次。減少原因是本市市級代表視察調(diào)研減少及接待外省及省、州、市代表批次及人數(shù)減少，導致公務(wù)接待費減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

（2）基本本支出，指為保證我會各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（3）項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

（4）機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排309.6萬元，與上年對比增加1.87萬元，主要原因分析本年度人員增加及單位項目資金增加，導致機關(guān)運行經(jīng)費增長。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門資產(chǎn)總額257.60萬元，其中，流動資產(chǎn)3.08萬元，固定資產(chǎn)253.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.40萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2022部門預算表

                       （附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300910100111