蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局基本職能：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級(jí)行政中心管理，為市級(jí)機(jī)關(guān)提供會(huì)議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目：市級(jí)行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車/場(chǎng)停車卡辦理；市級(jí)機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級(jí)行政中心各個(gè)會(huì)議室及蒙自會(huì)堂的預(yù)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局設(shè)有：局辦公室、會(huì)務(wù)科、物管科、接待科四個(gè)科室。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭(zhēng)取取得新成績(jī)，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1158.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)1158.52萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加24.37萬元，主要原因分析：由于在職人員工資福利及勞務(wù)派遣人員工資保險(xiǎn)費(fèi)變動(dòng)，故本年收入有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1158.52萬元，其中:本年收入1158.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1158.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加24.37萬元，主要原因分析：由于在職人員工資福利及勞務(wù)派遣人員工資保險(xiǎn)費(fèi)變動(dòng)，故本年收入有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1158.52萬元。財(cái)政撥款安排支出 1158.52萬元，其中：基本支出158.52萬元，與上年對(duì)比增加4.37萬元，主要原因分析：由于工資福利支出變動(dòng)；項(xiàng)目支出1000萬元，與上年對(duì)比增加20萬元，主要原因分析勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201（類）03（款）02(項(xiàng)）一般行政管理事務(wù) 2022年預(yù)算數(shù)800.00萬元，主要用于保障市行政中心正常運(yùn)行的工作經(jīng)費(fèi)。

2.201（類）03（款）50(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行 2022年預(yù)算數(shù)132.41萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出。

3.201（類）03（款）99(項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 2022年預(yù)算數(shù)為200.00萬元，主要用于蒙自市公務(wù)接待及會(huì)議費(fèi)。

4.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休 2022年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2022年預(yù)算數(shù)為15.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.208（類）05（款）06(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 2022年預(yù)算數(shù)為0.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7.221（類）02(款）01(項(xiàng)）住房公積金 2022年預(yù)算數(shù)為10.1萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無，本單位沒有州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

無，本單位沒有與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無，本單位沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無，本單位沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金124萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算112.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)164.75萬元，較上年減少13.45萬元，下降7.55%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。較上年增加0萬元是由于沒有預(yù)算安排人員出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為151.52萬元，較上年減少13.18萬元，下降8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1288次，共計(jì)接待36750人次。較上年減少13.18萬元是由于由于本年將進(jìn)一步落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，故本年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.23萬元，較上年減少0.27萬元，下降2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.23萬元，較上年減少0.27萬元，下降2%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。較上年減少0.27萬元是由于減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.07萬元，與上年對(duì)比增加0.08萬元，主要原因分析：由于2022年新增離退休人員公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算及工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額211.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)102.57萬元，固定資產(chǎn)108.95萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41.68萬元，其中固定資產(chǎn)減少39.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300943000111