監(jiān)督索引號53250300931200300000

蒙自市公安局交通警察大隊2022年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊2022年部門預算編制說明

　　 一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　參照政府批準的“三定”方案交警大隊的主要職能是負責蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機動車及機動車駕駛人進行管理。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置九個內設機構，分別是：

　　情報信息中隊；

　　事故對策一中隊；

　　事故對策二中隊；

　　秩序管理一中隊；

　　秩序管理二中隊；

　　秩序管理三中隊；

　　車輛、駕駛人管理中隊；

　　科技設施管理控制中隊；

　　電動車管理中隊。

　　（三）重點工作概述

　　2022年重點工作任務介紹。交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領導下，認真做好疫情防控重點工作，扎實開展政法隊伍教育整頓、“我為群眾辦實事”、創(chuàng)建全國文明城市工作等，完成上級交辦的各項交通保衛(wèi)任務。對多個路口進行交通設施改造，重新設置施劃交通標志、標線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對全市幾十萬輛機動車和非機動車及其駕駛人進行規(guī)范管理。在全市范圍內的學校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進行交通安全宣傳。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。

　　離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。

　　車輛編制因涉及警力快速反應配置，屬涉密事項不公開。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入 3187.44萬元，其中：一般公共預算3187.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年 2551.65萬元對比增加635.79萬元，主要原因分析今年協(xié)管員人數及工資、社保增加，另外增加了五個項目支出預算306萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 3187.44萬元，其中:本年收入3187.44萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3187.44萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年2551.65萬元對比增加635.79萬元，主要原因分析今年協(xié)管員人數及工資、社保增加，另外增加了五個項目支出預算306萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 3187.44萬元。財政撥款安排支出 3187.44萬元，其中：基本支出2811.44萬元，與上年對比增加329.79萬元，主要原因分析2022年人均公用經費標準提高、協(xié)管員人數及工資、社保增加等；項目支出376萬元，與上年70萬元對比增加306萬元，主要原因分析今年增加了五個項目支出預算306萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.2040201公安行政運行2022年預算數為2741.61萬元，主要用于民警工資及協(xié)勤人員工資、五險，蒙自市智能交通指揮中心電費支出。

　　2.2040220公安執(zhí)法辦案2022項目預算數66萬元，用于車管業(yè)務專用材料支出、交通事故鑒定支出。

　　3.2040299其他公安支出2022項目預算數200萬元，用于戰(zhàn)時伙食保障支出、蒙自市轄區(qū)道路交通設施維修維護支出、執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置。

　　4.2080501行政單位離退休公用經費2022年預算數為1.14萬元。

　　5.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2022年預算數為99.27萬元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金。

　　6.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2022年預算數為15.30萬元，用于支付民警職業(yè)年金。

　　7. 2210201住房公積金2022年預算數為64.12萬元，用于支付民警公補公積金。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　功能科目分組，主要用于：無。

　　與中央配套事項：無。

　　按既定政策標準測算補助事項：無。

　　經濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額130萬元，其中：政府采購貨物預算130萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局交通警察大隊2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計136.3萬元，較上年減少6萬元，下降4.2%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市公安局交警大隊2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市公安局交警大隊2022年公務接待費預算為8.23萬元，較上年減少0.17萬元，下降2%，國內公務接待批次為30次，共計接待200人次。

　　增減變化原因:減少原因是接待次數、人數減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市公安局交警大隊2022年公務用車購置及運行維護費為128.07萬元，較上年減少5.83萬元，下降4.35%。其中：公務用車購置費61萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費67.07萬元，較上年減少5.83萬元，下降8%。共計購置公務用車8輛，年末公務用車保有量為47輛。

　　增減變化原因：減少原因壓縮車輛運行維護費。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、公共財政預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

　　2、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　3、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局交通警察大隊2022年機關運行經費安排57萬元，主要用于商品和服務支出,其中：辦公費30萬元、水費7萬元、電費20萬元。較上年預算數43.89萬元增加13.11萬元，增加主要原因：測算標準提高，由去年的每人每年7700元提高為每人每年10000元，因此預算增加。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊資產總額7831.54萬元，其中，流動資產7.17萬元，固定資產7293.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產26.95萬元，公共基礎設施504.25萬元。與上年相比，本年資產總額減少742.77萬元，其中固定資產減少541.65萬元（折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛5輛，賬面原值30.34萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

　　第二部分  蒙自市公安局交通警察大隊2022年部門預算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300931200300111