監(jiān)督索引號53250301036002300000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

    第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　主要職責：全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量；維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、教導處、總務處。所屬單位1個，單位及人員情況如下：

　　單位名稱：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校

　　主管部門：蒙自市教育體育局

　　單位類型：以專業(yè)技術崗位為主

　　經(jīng)費來源：財政全額撥款

　　單位類別：公益一類

　　機構規(guī)格：副科級

　　機構改革后，由于市內教育體育系統(tǒng)人員編制調整，根據(jù)《中共蒙自市委機構編制委員會辦公室關于蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》蒙編辦〔2021〕13號文件，對全市中小學單位人員編制進行調整。調整后本單位核定事業(yè)專業(yè)技術人員69名（其中領導職數(shù)4名），勞務派遣人員8名，共計77名。其中，設校長1名、副校長3名。編制結構為：專業(yè)技術人員編制69名。上年末，本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，勞務派遣制教師8人。

　　（三）重點工作概述

　　1、抓好黨建工作。充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員率先垂范，起好先鋒模范帶頭作用，按時完成上級下達的各項指標任務，開好、開足、開齊黨員活動。

　　2、抓好基礎設施建設工作。爭取項目資金，加強與上級主管部門工作對接，按時上報相關工程進度，做好工程項目采購、結算、驗收等工作。

　　3、推進幼兒園建設。推動“一村一幼”工作的落實，在2022年年末基本實現(xiàn)“一村一幼”覆蓋率達到95%以上。

　　4、做好“文明校園”申報工作。鼓勵和推動全鄉(xiāng)各校點積極申報文明學校，建立和完善各項規(guī)章制度以及臺賬資料，爭取全鄉(xiāng)文明學校達到90%以上，做到規(guī)范辦學。

　　5、抓好教學常規(guī)管理，提升教學質量。加強教師隊伍建設，爭取在上年度的基礎上教學成績有所上升，開展好鄉(xiāng)村少年宮活動，建立教育勞動實踐基地，抓好重點，突出亮點。

　　6、做好財務管理工作。認真編制部門預算、決算，做好部門預、決算公開，加快資金支付進度，確保資金落實到位，做到專款專用。

　　7、做好安全衛(wèi)生工作。做好疫情防控，保障教育教學工作順利開展。制定各項疫情防控預案，認真組織安全演練，建立健全各類臺賬，上好開學第一課。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制69人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 33人，其中： 離休 0人，退休 33人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入 1147.13萬元，其中：一般公共預算1147.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比總收入減少77.09萬元，主要原因分析：本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，在校學生本年度減少82人，所以基本工資、津補貼、社會保險繳費以及公用經(jīng)費補助等相應減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 1147.13萬元，其中:本年收入1147.13萬元，上年結轉收入78.40萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1147.13萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比，上年度財政撥款預算收入1224.22萬元，本年度財政撥款收入減少77.09萬元，主要原因分析：本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，在校學生本年度減少82人，所以基本工資、津補貼、社會保險繳費以及公用經(jīng)費補助等相應減少。

    四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 1147.13萬元。財政撥款安排支出 1147.13萬元，其中：基本支出1147.13萬元，與上年對比本年度預算總支出減少77.09萬元，主要原因分析：本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，在校學生本年度減少82人，所以基本工資、津補貼、社會保險繳費以及公用經(jīng)費補助等相應減少；項目支出0萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：本單位上年度和本年度均沒有本級財力安排的項目資金。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2050201學前教育公用經(jīng)費商品和服務支出11.22萬元，主要用于辦公費支出；2050202小學教育日常公用經(jīng)費商品和服務支出6.1萬元，其中辦公費支出1.6萬元，物業(yè)管理費支出4.5萬元；2050202小學教育工資和福利支出870.44萬元，其中基本工資支出292.39萬元，津貼補貼27.26萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼42.6萬元，獎金24.37萬元，績效考核獎184.6萬元，基礎性績效116.08萬元，獎勵性績效56.68萬元，獎勵性績效改革性補貼126.46萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出101.69萬元；2080506職業(yè)年金繳費支出26.14萬元，2050202小學教育工傷保險繳費支出1.59萬元，2050202小學教育失業(yè)保險4.45萬元；2210201住房公積金支出66.97萬元；2080502退休公務費其他商品和服務支出1.98萬元；2050202小學教育臨聘人員勞務費支出23.4萬元；2050202小學教育工會經(jīng)費支出12.32萬元；2050202小學教育遺屬生活補助支出20.83萬元。

    五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　 無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　 無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　 無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年沒有增減變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年沒有變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　本年度與上年度對比沒有增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年公務接待費預算為0.5萬元，較上年沒有變化，國內公務接待批次為10次，共計接待100人次。

　　增減本年度與上年度對比沒有增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　按照財政部門下達的部門預算指標編制年度部門預算，預算指標為公務用車運行維護費1.5萬元，本單位實際無公務用車。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、部門財務收入：是指本單位財務收到的市級財政當年撥付的資金。

　　2、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　3、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　4、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7、住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》 和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存 基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。

　　8、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：本單位屬于事業(yè)單位，沒有機關運行費。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校資產總額6751.08萬元，其中，流動資產109.89萬元，固定資產5811.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程828.98萬元，無形資產1萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1613.4萬元，其中固定資產增加5241.22萬元（上年度在建工程本年度轉為固定資產3555.27萬元，本年新增固定資產1685.95萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入1.06萬元，其中出租資產1000平方米，資產出租收入0.9萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036002300111