監(jiān)督索引號53250301036000800000

蒙自市第二中學2022年預算公開目錄

　　第一部分蒙自市第二中學2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市第二中學2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出表

　　第一部分 蒙自市第二中學2022年部門預算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　我校是農村義務教育學校，承擔初中教育工作。實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市第二中學設有：設校辦、教務處、總務處、政教處、教科處、教研處六個處室。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標任務，為全面貫徹黨的教育方針，以科學 發(fā)展觀為統(tǒng)領，以素質教育為主題，以深化改革為動力，以依法治秋保證，以提高質量為根本，鞏固提高義務教育，不斷提升教師素質，切實促進教育公平，推動教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學活動；考核、考查學生學習成績；加強教師隊伍建設，組織教師進行政治學習和業(yè)務培訓以提高政治思想和專業(yè)技術水平；承擔各級各類考試的考務工作；承擔上級黨委、政府及主管部門布置的其它工作任務。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制217人，其中：行政編制0人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制208人。在職實有217人，其中： 財政全額保障217人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 104人，其中： 離休0人，退休104人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入3538.66萬元，其中：一般公共預算3538.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年相比增加156.71萬元，教育支出增加46.08萬元，主要是由于2022年人員經費比2021增加，社會保障和就業(yè)支出增加110.07萬元，主要是由于2022年預算退休人員較多，所以職業(yè)年金繳費比2021年增加103.77萬元；住房保障支出增加0.56萬元，主要是由于2022年基數(shù)調整。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入3538.66萬元，其中:本年收入3538.66萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3538.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。與上年相比增加156.71萬元，教育支出增加46.08萬元，主要是由于2022年人員經費比2021增加，社會保障和就業(yè)支出增加110.07萬元，主要是由于2022年預算退休人員較多，所以職業(yè)年金繳費比2021年增加103.77萬元；住房保障支出增加0.56萬元，主要是由于2022年基數(shù)調整。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出3538.66萬元。財政撥款安排支出3538.66萬元，其中：基本支出3538.66萬元，與上年相比增加156.71萬元，教育支出增加46.08萬元，主要是由于2022年人員經費比2021增加，社會保障和就業(yè)支出增加110.07萬元，主要是由于2022年預算退休人員較多，所以職業(yè)年金繳費比2021年增加103.77萬元；住房保障支出增加0.56萬元，主要是由于2022年基數(shù)調整；項目支出0萬元，與上年對比沒有增減。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2050203款初中教育2831.99萬元、2080502款事業(yè)單位離退休支出6.24萬元、2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出345.21萬元、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出126.45萬元， 2210201款住房公積金228.77萬元，合計3538.66萬元。與上年相比增加156.71萬元，教育支出增加46.08萬元，主要是由于2022年人員經費比2021增加，社會保障和就業(yè)支出增加110.07萬元，主要是由于2022年預算退休人員較多，所以職業(yè)年金繳費比2021年增加103.77萬元；住房保障支出增加0.56萬元，主要是由于2022年基數(shù)調整。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一） 與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第二中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第二中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增加變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市第二中學2022年公務接待費預算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為17次，共計接待250人次。

　　無增減變化

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市第二中學2022年公務用車購置及運行維護費為4.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費4.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　無增減變化

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　2、其他發(fā)展與改革事務支出（2010499）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

　　3、民族工作專項（2012304）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。

　　4、其他教育管理事務支出（2050199）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊學校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出(2070199):反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　13、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14、其他就業(yè)補助支出（2080799）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

　　15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　本校屬于公益性質事業(yè)單位，無機關運行經費。與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第二中學資產總額4232.89萬元，其中，流動資產245.66萬元，固定資產2657.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1330萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少300.45萬元，其中固定資產增加35.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產45平方米，資產出租收入5.55萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市第二中學2022年部門預算表

　　(附件19張表)

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