監(jiān)督索引號(hào)53250301036003300000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　(2)在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　(3)根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　(4)積極辦好本鎮(zhèn)的初中教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　(5)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

　　(6)按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)中學(xué)的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　(7)按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　(8)組織開(kāi)展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、黨支部。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實(shí)行一崗雙責(zé)，學(xué)校與職工，教師與家長(zhǎng)簽訂了安全責(zé)任書(shū)，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

　　2、聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

　　3、加強(qiáng)了學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過(guò)值日教師、學(xué)生會(huì)監(jiān)督崗和值日教師對(duì)各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進(jìn)行督查，每個(gè)星期進(jìn)行一次評(píng)比，在班級(jí)、宿舍發(fā)放流動(dòng)紅旗，作為評(píng)優(yōu)推先的依據(jù)。班級(jí)文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進(jìn)了校園文化的建設(shè)。

　　4、加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作，按時(shí)足額發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 769.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算769.88萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入746.37萬(wàn)元對(duì)比，2022年增加23.51萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了績(jī)效工資。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 769.88萬(wàn)元，其中:本年收入769.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款769.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入746.37萬(wàn)元對(duì)比，2022年增加23.51萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了績(jī)效工資。

    四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出 769.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 769.88萬(wàn)元，其中：基本支出641.16萬(wàn)元，與2021年部門(mén)預(yù)算總支出746.37萬(wàn)元對(duì)比，2022年增加23.51萬(wàn)元，主要原因是2022年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了績(jī)效工資；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

　　1．205（類）02款）03(項(xiàng)）初中教育，2022年預(yù)算數(shù)為641.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)626.11萬(wàn)元增加15.05萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年預(yù)算單位支出人員經(jīng)費(fèi)增加績(jī)效工資；主要用于教育支出641.16萬(wàn)元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　2．208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休，2022年預(yù)算數(shù)為0.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加了0.54萬(wàn)元，主要原因是2022年有退休人員增加；主要用于事業(yè)單位離退休0.54萬(wàn)元。

　　3．208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2022年預(yù)算數(shù)為71.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)72.62萬(wàn)元減少0.79萬(wàn)元，主要原因是2022年有1位教師退休。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.83萬(wàn)元。

　　4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2022年預(yù)算數(shù)為9.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加9.19萬(wàn)元，主要原因是2022年有在職教師退休，繳了職業(yè)年金記實(shí)數(shù)；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.19萬(wàn)元。

　　5．221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金，2022年預(yù)算數(shù)為47.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)47.63萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元，主要原因是2022年有1位教師退休；主要用于住房公積金的支出。

    五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　 （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。2019年1月原有一輛車(chē)，已移交給蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)政府。

　　無(wú)增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門(mén)屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增減變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額835.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)783.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.46萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184.26萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加630.27萬(wàn)元。與上年相比，流動(dòng)資產(chǎn)減少了31.56萬(wàn)元，主要原因是2021年往來(lái)款減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003300111