監(jiān)督索引號53250301036002100000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　（4）積極辦好本鎮(zhèn)的教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本中心學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資

　　（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足。課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（8）組織開展本學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處、安全辦和黨建辦。

　　所屬單位1個，分別是：

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校。

　　（三）重點工作概述

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員97人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制97人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制97人。在職實有97人，其中： 財政全供養(yǎng) 97人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 43人，其中： 離休 0人，退休 43人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入 1540.76萬元，其中：一般公共預(yù)算1540.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加11.28萬元，主要原因分析為2022年度在職在編轉(zhuǎn)正教師人數(shù)增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 1540.76萬元，其中:本年收入1540.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1540.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加11.28萬元，主要原因分析為2022年度在職在編轉(zhuǎn)正教師人數(shù)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 1540.76萬元。財政撥款安排支出1540.76萬元，其中：基本支出1540.76萬元，與上年對比增加11.28萬元，主要原因分析為2022年度在職在編轉(zhuǎn)正教師人數(shù)增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1、教育支出1278.47萬元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

　　2、社會保障和就業(yè)支出169.38萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出；

　　3、住房保障支出92.91萬元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　 六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待160人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬事業(yè)性質(zhì)的單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額3414.24萬元，其中，流動資產(chǎn)176.14萬元，固定資產(chǎn)2926.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程311.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少101.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0  萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值3.75萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)492平方米，資產(chǎn)出租收入2.67萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036002100111