監(jiān)督索引號53250301036003000000

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年預算公開

目錄

第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年部門預算編制說明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護學校教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務辦公室、教務處、政教處、總務處、工會。

所屬單位 0個，分別是：無。

（三）重點工作概述

1.教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

2.師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

3.控輟保學工作:貫徹落實《義務教育法》《云南省義務教育條例》，消除學生輟學現(xiàn)象，確保義務教育階段適齡兒童完成學業(yè)。

4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):完善改擴建工程項目及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及備案。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制99人。在職實有104人，其中： 財政全額保障104人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 1816.14萬元，其中：一般公共預算1816.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年的1789.79萬元對比增加26.35萬元，主要原因分析為本年社會保障和就業(yè)-職業(yè)年金繳費支出預算比上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1816.14萬元，其中:本年收入1816.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1816.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年的1789.79萬元對比增加26.35萬元，主要原因分析為本年社會保障和就業(yè)收入預算比上年有所增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 1816.14萬元。財政撥款安排支出 1816.14萬元，其中：基本支出1816.14萬元，與上年的1789.79萬元對比增加26.35萬元，主要原因分析為本年社會保障和就業(yè)-職業(yè)年金繳費支出預算比上年有所增加；項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出（205類）1493.88萬元；社會保障和就業(yè)支出（208類）208.69萬元；住房保障支出（221類）113.57萬元。與上年相比增加26.35萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二）按既定政策標準測算補助事項

無。

(三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待200人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出，指為保證我部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部份。

4、項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

       蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學資產(chǎn)總額6054.63萬元，其中，流動資產(chǎn)17.32萬元，固定資產(chǎn)1998.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4039.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1076.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加999.71萬元。處置房屋建筑物3591.24平方米，賬面原值16.51萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.60萬元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入1.60萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年部門預算表

(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036003000111