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蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育體育局及其他部門安排的具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

　　共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：教務(wù)處、黨支部、政教處、總務(wù)處等科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力守住兩條紅線。

　　第一條紅線安全工作，我校安全工作堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治的原則，從而切實(shí)保障了師生安全和財(cái)產(chǎn)不受損失，維護(hù)了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全責(zé)任制（二）完善安全制度，加強(qiáng)安全管理（三）齊抓共管群防群治。

　　第二條紅線控輟保學(xué)，我校根據(jù)教育體育局對(duì)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的安排部署，實(shí)施雙線責(zé)任制，把“零輟學(xué)”作為脫貧出列的一條底線，控輟保學(xué)工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點(diǎn)生有人管的全員管理局面，把工作落實(shí)到實(shí)處。

　　2.以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基

　　我校始終堅(jiān)持以黨的教育方針、社會(huì)主義核心價(jià)值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實(shí)學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實(shí)完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化習(xí)慣，落實(shí)各年段學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過程管理、開展活動(dòng)”等途徑，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)。

　　3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。（一）加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)。（二）延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。（三）開展互助交流、增強(qiáng)共同體意識(shí)。關(guān)注教師成長(zhǎng)，實(shí)施“走出去、引進(jìn)來”的培訓(xùn)方式，堅(jiān)持教育研究為教育教學(xué)服務(wù)，為促進(jìn)教師的專業(yè)化成長(zhǎng)服務(wù)。

　　4.努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)（一）嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。（二）積極爭(zhēng)取項(xiàng)目、努力改善辦學(xué)條件。

　　5.關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅(jiān)取得成效

　　牢記學(xué)生因貧而失學(xué)是一項(xiàng)政治任務(wù)。為使每一個(gè)學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好，我校在積極爭(zhēng)取政府助學(xué)扶困的同時(shí)，與希望工程和社會(huì)各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭(zhēng)取助學(xué)機(jī)會(huì)，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

　　6.聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 744.69萬元，其中：一般公共預(yù)算744.69萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加45.92萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 744.69萬元，其中:本年收入744.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款744.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加45.92萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 744.69萬元。財(cái)政撥款安排支出744.69萬元，其中：基本支出744.69萬元，與上年對(duì)比增加45.92萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因單位暫無項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育619.21萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（580.25萬元）相比增加38.96萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升晉級(jí)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加等。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.98萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出，與上年（73.97萬元）相比增加5.01萬元，變動(dòng)情況主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.5萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（44.55萬元）相比增加1.95萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師工資正常晉升晉級(jí)，公積金隨工資正常提標(biāo)增加。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，目前共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.6萬元，較上年相比無變化，具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單屬于二級(jí)預(yù)算單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.6萬元，較上年相比無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待320人次。

　　增減無變化原因是我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位無公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減無變化原因我單位公務(wù)用車無增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額2319.43萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73.18萬元，固定資產(chǎn)2024.62萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程221.63萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加742.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加1837.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元；與上年相比，本年流動(dòng)資產(chǎn)減少34.66萬元，在建工程減少1060.3萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào) 53250301036003500111