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蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。  

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)政治意識。

　　以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在文藝座談會上的講話精神等理論知識，牢固樹立“四個意識”、堅定四個自信，做到“兩個維護(hù)”，把滿足人民群眾的精神文化生活作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，引導(dǎo)廣大文藝工作者增強(qiáng)政治意識，提升文化修養(yǎng)，創(chuàng)作出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，向外界講好蒙自故事，助力蒙自高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、圍繞中心服務(wù)大局，開展好文藝創(chuàng)作工作。

　　文聯(lián)工作將繼續(xù)圍繞中心、服務(wù)大局，聚焦“十四五”時期紅河要建設(shè)成為世界一流“三張牌”示范區(qū)、沿邊開放示范區(qū)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)的發(fā)展目標(biāo)定位，把更多鏡頭和筆觸對準(zhǔn)建設(shè)“三個示范區(qū)”、疫情防控、生態(tài)文明建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，轉(zhuǎn)變工作態(tài)度，積極組織各文藝協(xié)會深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各企業(yè)調(diào)查研究，充分挖掘文學(xué)素材，用鏡頭拍攝反映我市各項事業(yè)發(fā)展的美麗圖景；用文學(xué)形式記錄我市重點(diǎn)工作的先進(jìn)典型，用不同的藝術(shù)形式為蒙自的發(fā)展奮斗者、建設(shè)者畫像，用文藝熱情謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄，積極創(chuàng)作出接地氣、有溫度、有情懷的優(yōu)秀文藝作品，更好的推介宣傳蒙自。

　　3、以人民為中心，開展好文藝志愿服務(wù)活動。

　　結(jié)合市委、市政府的中心工作，積極組織各文藝協(xié)會，把文學(xué)藝術(shù)融入基層，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村文藝振興、創(chuàng)建全國文明城市文藝服務(wù)，繼續(xù)做好“南湖學(xué)堂”傳思想，用藝術(shù)形式宣傳黨的方針政策、開展“書法國畫進(jìn)校園”、“京劇傳承進(jìn)校園”、送春聯(lián)等各類文藝志愿服務(wù)活動，用藝術(shù)的方式，為群眾服務(wù)，提升群眾的滿意度和獲得感。

　　4、加強(qiáng)陣地建設(shè)，繁榮蒙自文藝。

　　繼續(xù)辦好《蒙自文學(xué)》雙月刊和《蒙自文聯(lián)》微信公眾號，利用文藝陣地培養(yǎng)我市文藝人才，充分發(fā)揮市文聯(lián)作為市委、市政府聯(lián)系全市文藝工作者的橋梁和紐帶作用，把廣大文藝工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍，提升服務(wù)廣大文藝工作者的能力和水平，推動蒙自文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

　　5、積極爭取和引進(jìn)知名文藝人士，舉辦高端的文藝交流活動，擴(kuò)大蒙自的影響力和知名度。

　　結(jié)合我市的工作重點(diǎn)，積極引進(jìn)知名國家級藝術(shù)家、知名作者等文藝人士，為蒙自獻(xiàn)計獻(xiàn)策；并舉辦高端的文藝活動，提升蒙自的知名度和影響力。

　　6、積極爭取資金，做好市工人文化宮枇杷院的裝修工作，打造我市的文學(xué)藝術(shù)基地及“文藝者之家”。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入124.40萬元，其中：一般公共預(yù)算124.4萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少11.05萬元，主要原因分析為財政減少2022年經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入124.40萬元，其中:本年收入124.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款124.40萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少11.05萬元，主要原因分析為財政減少2022年經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出124.40萬元。財政撥款安排支出124.40萬元，其中：基本支出102.40萬元，與上年對比增加1.45萬元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)正常增長支出；項目支出22萬元，與上年對比減少12.5萬元，主要原因分析財政減少鄉(xiāng)村振興工作項目，調(diào)減了市文聯(lián)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1. 201（類）36（款）01(項）2022年預(yù)算數(shù)為87.31萬元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2. 207（類）01（款）99(項）2022年預(yù)算數(shù)為22.17萬元，主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)、表彰獎勵州級以上報刊公開發(fā)表的文學(xué)作品、《蒙自》文學(xué)編輯出版費(fèi)和蒙自市文藝工作者之家裝修工作等支出。

　　3. 208（類）05（款）05(項）2022年預(yù)算數(shù)為9.08萬元，主要是養(yǎng)老保險和行政單位離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 221（類）02（款）01(項）2022年預(yù)算數(shù)為5.84萬元，主要用于住房公積金支出。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額0.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文聯(lián)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.85萬元，與上年一致。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市文聯(lián)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文聯(lián)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為50次，共計接待約550人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文聯(lián)2022年公務(wù)用車保有量為0，公務(wù)用車購置預(yù)算為0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

  2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
     3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.13萬元，與上年對比減少0.03萬元，主要原因分析為增加了行政離退休人員退休經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文聯(lián)資產(chǎn)總額664.19元，其中，流動資產(chǎn)1.23萬元，固定資產(chǎn)662.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.65萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值2.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號53250301072100111