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蒙自市文化和旅游局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市文旅局屬于政府部門，根據(jù)中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號(hào)）的通知，明確了該單位的職能職責(zé)為：

　　1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

　　3.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

　　4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

　　5.扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

　　7.負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

　　8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

　　9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

　　12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科、文化科，所屬單位5個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市文化館

　　2.蒙自市圖書館

　　3.蒙自市文物管理所

　　4.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

　　5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一、著力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)

　　（一）建立重點(diǎn)文旅項(xiàng)目庫(kù)。圍繞文旅融合，集中策劃文旅項(xiàng)目，建立全市重點(diǎn)文旅項(xiàng)目庫(kù)，2022年重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目15個(gè)。即蒙自東大街歷史文化街區(qū)提升改造項(xiàng)目、碧色寨特色文化業(yè)態(tài)植入工程、蒙自金屬工藝文化創(chuàng)意園、蒙自會(huì)展中心、蒙自櫻花山森林公園、中共云南一大會(huì)址黨史學(xué)習(xí)教育基地、蒙自奇樂(lè)紀(jì)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展園、蒙自犁耙山騎行道及狼蟒山徒步登山步道項(xiàng)目、蒙自文萃街道陳家寨及白路腳鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目、蒙自洲際酒店、蒙自歡樂(lè)世界主題公園、蒙自過(guò)橋米線文化博物館、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館智慧景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、滇南跨境旅游集散中心項(xiàng)目、蒙自市文旅人才培育工程（一期）。

　　（二）實(shí)施文化業(yè)態(tài)植入工程。啟動(dòng)實(shí)施蒙自東大街文廟巷歷史文化街區(qū)提升改造工程，以“文化+N”的業(yè)態(tài)融合模式，修繕周邊文物保護(hù)點(diǎn)，恢復(fù)南美咖啡館、阮氏裁縫店、雷稀飯等業(yè)態(tài)，再現(xiàn)蒙自商賈云集、人頭攢動(dòng)的繁華，重振蒙自百年風(fēng)華。實(shí)施碧色寨文化業(yè)態(tài)植入工程，打造高端精品民宿群和西餐廳、海男書畫院、刺繡非遺特色館等新業(yè)態(tài)旅游產(chǎn)品，推動(dòng)文旅深度融合。

　　（三）持續(xù)推進(jìn)旅游廁所革命。抓好示范性旅游廁所建設(shè)、“全國(guó)旅游廁所管理系統(tǒng)”運(yùn)用、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和手機(jī)APP地圖打點(diǎn)上線、“一廁一碼”旅游廁所掃碼評(píng)價(jià)等。

　　二、著力實(shí)施文旅品牌創(chuàng)建

　　堅(jiān)持走品牌建設(shè)之路，年內(nèi)力爭(zhēng)創(chuàng)建石榴公園為國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)。以中共云南一大會(huì)址查尼皮景區(qū)為核心，以紅色文化為主線，圍繞打造全國(guó)干部教育培訓(xùn)基地的目標(biāo)，重點(diǎn)建設(shè)原生態(tài)紅色情景體驗(yàn)村、集中訓(xùn)練營(yíng)地、戶外徒步線路等內(nèi)容，為游客推出套餐式參觀服務(wù)，包含講解、唱國(guó)際歌、情景體驗(yàn)、紅色拓展訓(xùn)練、農(nóng)家生活體驗(yàn)、憶苦飯、贈(zèng)送文創(chuàng)紀(jì)念包（含筆記本、中共云南一大紀(jì)實(shí)、迷彩T恤、紀(jì)念布包），把會(huì)址建成具備承接培訓(xùn)接待、戶外運(yùn)動(dòng)、研學(xué)講解需求為一體的紅色文化革命紀(jì)念地，打造紅色旅游品牌。2月底設(shè)計(jì)一批具有蒙自文化元素的文創(chuàng)產(chǎn)品，4月份生產(chǎn)出品。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開發(fā)鄉(xiāng)村旅游資源，建設(shè)永寧康樂(lè)彝鄉(xiāng)旅游特色村、新民石漠果香旅游特色村、白石巖紅色記憶旅游特色村等鄉(xiāng)村旅游示范項(xiàng)目，打造鄉(xiāng)村旅游品牌。  

　　三、著力推動(dòng)文藝事業(yè)繁榮發(fā)展

　　（一）實(shí)施文藝精品創(chuàng)作工程。按照思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良“三精”目標(biāo)，精心創(chuàng)作一首代表蒙自的歌曲《蒙自記憶》、編創(chuàng)一部話劇《西南聯(lián)大在蒙自》、編創(chuàng)一部大型庭院舞臺(tái)劇、推出一批民族特色文化精品，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作持續(xù)繁榮，用精品講好蒙自故事。

　　（二）實(shí)施文化惠民演出工程。廣泛組織開展廣場(chǎng)舞、合唱等群眾文化活動(dòng)，統(tǒng)籌組織開展“文化進(jìn)校園”“文化進(jìn)軍營(yíng)”“文化進(jìn)社區(qū)”“文化進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)，繼續(xù)組織開展“彩云之南等你來(lái)”夜間群眾文藝演出活動(dòng)。組織舉辦鄉(xiāng)村“村晚”示范展示、“鄉(xiāng)村文化振興示范案例”遴選交流等活動(dòng)。積極組織參與省級(jí)“云上彩云獎(jiǎng)”等，配合做好網(wǎng)上群文平臺(tái)建設(shè)。深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺(tái)活動(dòng)，推動(dòng)各行各業(yè)廣泛開展群眾性的文化活動(dòng)，打造群眾文化活動(dòng)品牌。抓好“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬(wàn)里行”文化惠民演出、“三下鄉(xiāng)”等集中示范演出等活動(dòng)，力爭(zhēng)全市全年完成不少于50場(chǎng)惠民演出目標(biāo)。

　　（三）實(shí)施文藝人才培養(yǎng)工程。加強(qiáng)對(duì)藝術(shù)名家工作的指導(dǎo)及監(jiān)管，切實(shí)發(fā)揮其名家效應(yīng)，帶動(dòng)一批藝術(shù)人才成長(zhǎng)。積極引導(dǎo)文化能人和非遺傳承人到館開展創(chuàng)作、培訓(xùn)等互動(dòng)式、參與式活動(dòng)。深入開展校地合作，推動(dòng)蒙自市歷史文化研究中心在紅河學(xué)院人文學(xué)院掛牌，借助學(xué)院力量，積極營(yíng)造青年藝術(shù)人才成長(zhǎng)鍛煉環(huán)境，鼓勵(lì)其在省級(jí)藝術(shù)賽事、州級(jí)重大活動(dòng)中發(fā)揮主力軍作用。

　　四、著力提升公共文化服務(wù)水平

　　貫徹落實(shí)《云南基本公共服務(wù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》，制定印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)蒙自市公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，推動(dòng)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)。加大智慧圖書館、云南公共文化云等項(xiàng)目建設(shè)力度，探索線上線下相結(jié)合的新型服務(wù)方式。加強(qiáng)與國(guó)家公共文化云、云南公共文化云和本地智慧城市平臺(tái)的對(duì)接，提升數(shù)字文化館智能化服務(wù)水平；整理全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特色文化資源，建設(shè)蒙自地方民族文化和群眾文化數(shù)字資源庫(kù)群，提升資源質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)與全州全省全國(guó)共享；大力推廣公共文化服務(wù)活動(dòng)高清網(wǎng)絡(luò)直播。

　　五、著力推動(dòng)歷史文脈傳承

　　（一）加大文物保護(hù)活化利用。制定印發(fā)《蒙自市文物安全突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》，依托中共云南一大會(huì)址查尼皮、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園2個(gè)4A級(jí)景區(qū)，統(tǒng)籌革命文物保護(hù)利用與紅色旅游發(fā)展。召開蒙自市2022年度文物安全工作會(huì)議，簽訂《文物安全管理目標(biāo)責(zé)任書》,守牢文物安全底線，加大日常巡查和假日督查工作力度，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改,嚴(yán)格文物行政執(zhí)法，嚴(yán)查法人違法行為。加強(qiáng)文物保護(hù)工程項(xiàng)目管理，積極爭(zhēng)取新安所古建筑群消防工程項(xiàng)目資金投入，努力推進(jìn)工程實(shí)施，爭(zhēng)取蒙自文廟大成殿修繕及環(huán)境整治工程繼續(xù)推進(jìn)，完成蒙自海關(guān)舊址消防、安防和周家大院消防工程、鳴鷲緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕工程、碧色寨消防工程。適時(shí)申報(bào)公布一批市級(jí)文物保護(hù)單位。

　　（二）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。抓好非遺項(xiàng)目保護(hù)和傳承人管理，組織開展非遺代表性項(xiàng)目和代表性傳承人申報(bào)推薦工作。開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人培訓(xùn)，按考核辦法對(duì)傳承人傳承情況進(jìn)行考核。舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）非遺業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)。組織開展2022年“文化和自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)等。挖掘本土優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展文藝作品創(chuàng)作并組織非遺文化活動(dòng)，促進(jìn)非遺保護(hù)。以國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目——蒙自過(guò)橋米線為引領(lǐng)，深入挖掘弘揚(yáng)蒙自過(guò)橋米線文化，結(jié)合民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作，推進(jìn)非遺項(xiàng)目市場(chǎng)化，探索非遺+旅游思路。

　　六、著力打造現(xiàn)代文旅市場(chǎng)體系

　　持續(xù)鞏固旅游市場(chǎng)秩序整治成果，重點(diǎn)治理“不合理低價(jià)游”，健全完善“1+3+N+1”綜合監(jiān)管和“1+16+129+X”投訴處置機(jī)制、游客投訴“零暫存”、涉旅案件快速處置機(jī)制，提高投訴處置效率和滿意度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和處置能力。加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合監(jiān)管，緊盯網(wǎng)絡(luò)文化、演出、娛樂(lè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展大排查大核查，抓實(shí)禁止內(nèi)容和侵權(quán)盜版案件查辦。加快推進(jìn)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，鞏固提升“30天無(wú)理由退貨”機(jī)制，為游客提供方便、快捷、透明的退貨服務(wù)。

　　七、著力加快科技賦能旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　深入推進(jìn)新一代信息技術(shù)在旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中運(yùn)用，加快推進(jìn)旅游大數(shù)據(jù)建設(shè)，建立智慧旅游標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計(jì)體系，以及基于大數(shù)據(jù)背景下的旅游市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系、游客服務(wù)體系。持續(xù)推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”迭代升級(jí)，完善刷臉入住、刷臉入園、導(dǎo)游導(dǎo)覽、購(gòu)物退貨、個(gè)性化行程定制等服務(wù)功能，不斷完善“游云南”APP架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)旅游景區(qū)5G信號(hào)全覆蓋。

　　八、著力增進(jìn)文明交流互鑒

　　在線上線下持續(xù)組織開展“活力蒙自”“過(guò)橋米線節(jié)”“石榴節(jié)”等活動(dòng)，推動(dòng)優(yōu)秀文化經(jīng)典、文化遺產(chǎn)、歷史文化、民族傳統(tǒng)文化走出去，促進(jìn)人民友好，夯實(shí)民意基礎(chǔ)。充分發(fā)揮文化旅游在促進(jìn)蒙自民眾情感“粘合劑”、帶動(dòng)多領(lǐng)域合作“融合器”的特殊作用，深化與國(guó)內(nèi)外文化旅游交流與合作，用當(dāng)?shù)孛癖娨子诮邮堋?lè)于接受的方式講好蒙自故事，增進(jìn)民心相通、促進(jìn)心靈契合。

　　九、著力抓好疫情防控工作

　　扛牢主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨中央、省、州、市疫情防控工作部署要求，不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)防控措施。嚴(yán)格落實(shí)旅行社、A級(jí)旅游景區(qū)、室內(nèi)場(chǎng)所等疫情防控工作指南和“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”防控要求，嚴(yán)格做好員工健康監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)格做好疫情防控監(jiān)督檢查。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制63人，其中：行政編制11人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員43人，其中： 離休1人，退休42人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1421.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1421.52萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少731.30萬(wàn)元，主要原因分析：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)比去年減少，查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃資金項(xiàng)目今年未納入年初預(yù)算，故今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入1421.52萬(wàn)元，其中:本年收入1421.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1421.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　上年對(duì)比減少731.30萬(wàn)元，主要原因分析：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)比去年減少，查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃資金項(xiàng)目今年未納入年初預(yù)算，故今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少。

　　預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 1421.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1421.52萬(wàn)元，其中：基本支出959.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.20萬(wàn)元，主要原因：在職在編人員增加1人；項(xiàng)目支出461.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少739.50萬(wàn)元，主要原因：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)比去年減少，查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃資金項(xiàng)目今年未納入年初預(yù)算，故今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　基本支出959.82萬(wàn)元

　　207文化旅游體育與傳媒支出783.67萬(wàn)元，其中：2070101行政運(yùn)行支出198.42萬(wàn)元、2070104圖書館支出138.43萬(wàn)元、2070109群眾文化支出155.70萬(wàn)元、2070112文化和旅游市場(chǎng)管理支出54.21萬(wàn)元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出133.75萬(wàn)元、2070299其他文物支出103.16萬(wàn)元；

　　208社會(huì)保障和就業(yè)支出118.46萬(wàn)元，其中：2080501行政單位離退休支出16.10萬(wàn)元、2080502事業(yè)單位離退休支出1.44萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.66萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.26萬(wàn)元；

　　221住房保障支出57.69萬(wàn)元，為2210201住房公積金支出。

　　2.項(xiàng)目支出461.70萬(wàn)元

　　207文化旅游體育與傳媒支出461.70萬(wàn)元，其中：2070101行政運(yùn)行支出30萬(wàn)元、2070108文化活動(dòng)支出800萬(wàn)元、2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)支出10萬(wàn)元、2070112文化和旅游市場(chǎng)管理支出20萬(wàn)元、2070113旅游宣傳支出50萬(wàn)元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出250萬(wàn)元、2070199其他文化和旅游支出31.20萬(wàn)元、2070204文物保護(hù)支出10萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.24萬(wàn)元，較上年減少0.66萬(wàn)元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市文化和旅游局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：無(wú)，與上年對(duì)比持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文化和旅游局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為168次，共計(jì)接待2095人次。

　　減少變動(dòng)主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文化和旅游局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.48萬(wàn)元，較上年減少0.32萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.48萬(wàn)元，較上年減少0.32萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因是：需要用公車的時(shí)候從公務(wù)用車平臺(tái)要車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。  

　　三、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15萬(wàn)元，主要原因分析：鄉(xiāng)村振興下派人員工作補(bǔ)助，我局文物保護(hù)點(diǎn)及景區(qū)、景點(diǎn)分部點(diǎn)較多，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額2404.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2222.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)181.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加964.85萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4.20萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入1.85萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)90平方米，資產(chǎn)出租收入1.85萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301035700111