監(jiān)督索引號53250301036001800000

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校是一所完全小學，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教導處、安全辦、總務(wù)處、黨建辦。

　　所屬單位10個，分別是：

　　草壩鎮(zhèn)中心小學

　　草壩鎮(zhèn)前進小學

　　草壩鎮(zhèn)大落就小學

　　草壩鎮(zhèn)依三則小學

　　草壩鎮(zhèn)搬遷小學

　　草壩鎮(zhèn)就能小學

　　草壩鎮(zhèn)大郭西小學

　　草壩鎮(zhèn)明白小學

　　草壩鎮(zhèn)中心幼兒園

　　草壩鎮(zhèn)前進幼兒園

　　（三）重點工作概述

　　合理收并校點，建成東部（中心小學）、中部（前進小學）、西部（大落就小學）一條線的辦學格局，整合師資力量、優(yōu)化資源配置提高辦學效益。建成校園環(huán)境優(yōu)美、教學設(shè)施完備、師資力量飽和、“三風”建設(shè)扎實、辦學特色鮮明、教學教學質(zhì)量一流的農(nóng)村學校。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制129人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制129人。在職實有129人，其中：財政全額保障129人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 97人，其中：離休 0人，退休97人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校財務(wù)總收入2213.53萬元，其中：一般公共預(yù)算2213.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年總收入2315.22萬元相比減少101.69萬元，主要原因為2022年在編在職人員相較于上年減少了9人。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校財政撥款收入 2213.53萬元，其中:本年收入2213.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2213.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年總收入2315.22萬元相比減少101.69萬元，主要原因為2022年在編在職人員相較于上年減少了9人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校預(yù)算總支出2213.53萬元。財政撥款安排支出2213.53萬元，其中：基本支出2213.53萬元，與上年總收入2315.22萬元相比減少101.69萬元，主要原因為2022年在編在職人員相較于上年減少了9人；項目支出0萬元，與上年0萬元比較無增加變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　205（類）02（款）01(項），主要用于學前教育支出。2022年預(yù)算數(shù)為28.2萬元，與上年相比減少0.54萬元；

　　205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2022年預(yù)算數(shù)為1815.02萬元，與上年相比減少70.53萬元；

　　208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位養(yǎng)離退休支出。2022年預(yù)算數(shù)為5.82萬元，與上年相比增加5.82萬元；

　　208（類）05（款）05(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2022年預(yù)算數(shù)為202.48萬元，與上年相比減少16.57萬元；

　　208（類）05（款）06(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2022年預(yù)算數(shù)為28.26萬元，與上年相比減少9.19萬元；

　　221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2022年預(yù)算數(shù)為133.75萬元，與上年相比減少10.78萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年增加無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待170人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　3、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　5、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　6、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額3475.27萬元，其中，流動資產(chǎn)228.69萬元，固定資產(chǎn)3035.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程211.57萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加701.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加606.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036001800111