監(jiān)督索引號(hào)53250301073500000

蒙自市融媒體中心2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市融媒體中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市融媒體中心2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　蒙自市融媒體中心2022年部門(mén)預(yù)算

　　編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報(bào)道和與論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)開(kāi)展好新聞宣傳工作。把握正確與論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機(jī)構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負(fù)責(zé)《蒙自》報(bào)的編輯發(fā)行，負(fù)責(zé)市級(jí)網(wǎng)站、微站等新媒體平臺(tái)的運(yùn)行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運(yùn)行和刊播工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編輯室、采訪部、編輯部、技術(shù)部。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。

　　2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。

　　3、完成“蒙自融媒”建有“兩報(bào)兩臺(tái)一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個(gè)自有融媒體平臺(tái)，擁有11個(gè)新媒體發(fā)稿終端工作。

　　4、完成國(guó)家規(guī)定安全重保區(qū)、機(jī)房設(shè)備、安防系統(tǒng)維護(hù)工作、完成監(jiān)聽(tīng)監(jiān)看工作。

　　5、完成“兩會(huì)”的宣傳報(bào)道工作，完成《法制視野》等專題欄目拍攝制作工作。

　　6、完成電臺(tái)自辦節(jié)目播出工作。

　　7、完成了市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障47人。

　　離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛6輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 818.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算818.5萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了107.42，主要原因是：人員增加，相應(yīng)的社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)及住房保障經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 818.5萬(wàn)元，其中:本年收入818.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款818.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了107.42，主要原因是：人員增加，相應(yīng)的人員工資、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房保障經(jīng)費(fèi)支出增加及增加聘用人員工資經(jīng)費(fèi)。

　　預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出 818.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 818.5萬(wàn)元，其中：基本支出646.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加55.42萬(wàn)元，主要原因是人員增加，相應(yīng)的人員工資、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房保障經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出172萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加52萬(wàn)元，主要原因是今年的預(yù)算增加了聘用人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2013350款支出535.03萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及其他公務(wù)費(fèi)支出。

　　2、2013399款支出172萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)項(xiàng)目支出。

　　3、2080502款支出1.2萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員公務(wù)費(fèi)支出。

　　4、2080505款支出62.85萬(wàn)元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　5、2080506款支出6.09萬(wàn)元，主要用于本單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　6、2210201款支出41.33萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金支出。

　　省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市融媒體中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.7萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降1.28%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市融媒體中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：我單位2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市融媒體中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降1.96%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待500人次。

　　增減變化原因：減少原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府的相關(guān)要求，本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市融媒體中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.7萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　增減變化原因：2022年蒙自市融媒體中心不安排公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年相比無(wú)增減。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

  2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
     3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市融媒體中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排172萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加52萬(wàn)元，主要原因是今年的預(yù)算增加了聘用人員工資經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市融媒體中心資產(chǎn)總額2288.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)157.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1002.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券944.07萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)185.12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市融媒體中心2022年部門(mén)預(yù)算表

　　(附件19張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301073500111