監(jiān)督索引號53250301073100000

蒙自市科學技術協(xié)會2022年預算公開目錄

第一部分 蒙自市科學技術協(xié)會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市科學技術協(xié)會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類.運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結余結轉支出預算表

附件3

蒙自市科學技術協(xié)會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責，建好科技工作者之家。

2、弘揚科學精神，普及學科知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，抓好全市科普組織網絡建設。

3、對所屬市級學會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

4、組織開展全面科學素質建設實施工作，制定貫徹實施全民科學素質綱要工作的具體實施方案，認真履行市全民科學素質綱要辦公室職責。

5、組織開展農村實用技術和新型農民科技培訓，開辦農村致富技術函授大學，為提高全民科技文化素質服務。

6、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學高校科學營活動。

8、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

蒙自市科學技術協(xié)會群團機關使用事業(yè)編制7名。設主席1名，副主席2名。我部門共設置2個內設機構，包括辦公室、科技普及工作部。

（三）重點工作概述

1、切實履行科學素質辦職責，深入推進公民科學素質建設。

（1）深化全民科學素質工作共建機制和動員體系。認真貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，做好各成員單位重點工作任務分工，確保綱要工作落到實處。（2）推進社會力量和科技人員參與科普工作。推進科普資源的開放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進科學普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。（3）扎實做好全民科學素質建設基礎工作。

2、創(chuàng)新科技教育體系，提升青少年科技創(chuàng)新能力。

深入推進科普進校園進教材進課堂，創(chuàng)新青少年科技教育活動，拓展校外科技教育渠道和方式，推動形成校內外融合、社會廣泛參與的青少年科技教育體系，幫助青少年樹立建設世界科技強國的遠大志向，堅定攀登科學高峰的創(chuàng)新自信，繼承和弘揚追求真理、不懈進取的科學精神，努力成長為建設世界科技強國的棟梁之才。

3、突出重點、攻堅克難，提升科普惠民服務水平和實效。

以科普文化進萬家和全國科普日等活動為重點，深入推進基層和重點人群科普工作，提升科普惠農和益民服務水平，增強科普惠民實效。

二、預算單位基本情況

編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。2021年統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入230.02萬元，其中：一般公共預算230.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比收增加8.96萬元，主要原因是1、機構運行中的人員保障經費增加。2、社會保障和就業(yè)支出經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 230.02萬元，其中:本年收入230.02萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款230.02萬元（本級財力230.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比收增加8.96萬元，主要原因是1、機構運行中的人員保障經費增加。2、社會保障和就業(yè)支出經費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 230.02萬元。財政撥款安排支出 230.02萬元，其中：基本支出230.02萬元，項目支出20萬元，與上年對比其中：基本支出增加8.96萬元，主要原因是1、機構運行中的人員保障經費增加。2、社會保障和就業(yè)支出經費增加；項目支出與去年持平，無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學技術支出-科學技術普及-機構運行194.87萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資、社會保險繳費、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、工會經費等支出。

科學技術支出-科學技術普及-科普活動20萬元，主要用于未成年人科學素質教育與提高，農業(yè)科學普及，農民科學素質教育培訓、運用與提高，城鎮(zhèn)勞動人口科學素質與職業(yè)技能培訓、提高，公務員隊伍科學素質培訓與提高，公共科普網絡體系建設，大眾傳媒科普信息傳播，基層科普基礎設施條件建設，科普教育基地能力建設，公共科普資源開發(fā)與共享交流平臺建設，科普作品創(chuàng)作與宣傳，社會科學知識的普及、傳播與運用等.

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.51萬元，主要用于省科協(xié)機關離退休人員養(yǎng)老保障。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.64萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

財政專戶管理資金支出情況

“本單位無財政專戶管理的支出”。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

“無”。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

市科協(xié)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8萬元，與2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8萬元比增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

市科協(xié)2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無增減變化。

（二）公務接待費

市科協(xié)2022年公務接待費預算為4萬元，公務接待批次為20批次，接待人次為800人，較2021年公務接待費預算為4萬元，增加0萬元，增長0%。與去年持平，無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

市科協(xié)2022年公務用車購置及運行維護費為4萬元，較2021年公務用車購置及運行維護費為4萬元，增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年，市科協(xié)開展蒙自市新時代文明實踐中心科技與科普服務分中心建設，著力打造科普、培訓、咨詢等科技與科普服務平臺，有效打通科技服務“最后一公里”，扎實推進蒙自市新時代文明實踐中心全國試點建設。組織開展社會性、群眾性、經常性科普活動，開展“百名農科專家”下基層活動，開展“科普大篷車進社區(qū)”活動。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4、 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我部門機關運行經費預算2萬元，主要用于保障工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費及其他費用。2022年我部門機關運行經費預算2萬元，主要用于保障工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費及其他費用；2022年我部門機關運行經費預算2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙自市科學技術協(xié)會部門資產總額6.47萬元，其中，流動資產0.38萬元，固定資產6.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少24.05萬元，其中固定資產減少2.88萬元。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元:處置車輛0輛，賬面原值0萬元:報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元:資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

鑒于截至 2021 年 12 月31 日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成 2021 年決算編制后才能匯總，此處公開為 2022 年1月資產月報數(shù)。第二部分蒙自市科學技術協(xié)會

2022年部門預算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301073100111