監(jiān)督索引號53250301041900000

蒙自市地震局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市地震局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市地震局2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市地震局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市地震局主要職責(zé)：組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計劃并組織實施；負責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預(yù)報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境；負責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測，負責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；負責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負責(zé)地震技術(shù)標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室。無所屬單位。

　　蒙自市地震局為蒙自市人民政府直屬事業(yè)單位。單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主。經(jīng)費來源：全額撥款。單位類別：公益一類。機構(gòu)規(guī)格：正科級。

　　（三）重點工作概述

　　（1）要加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，著力提高政治站位，樹立管業(yè)務(wù)必先管隊伍，管隊伍必先管黨務(wù)的理念。

　　（2）要強化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，著力提升地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警水平。

　　（3）要研究和推進地震災(zāi)害防治項目立項和實施。

　　（4）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災(zāi)社會治理水平。

　　（5）落實好上級業(yè)務(wù)主管部門和市委市政府安排的其他工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制6人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入118.69萬元，其中：一般公共預(yù)算118.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比財務(wù)總收入增加27.45萬元，增幅為30.09%，增加主要原因是本年根據(jù)云政辦函〔２０２０〕７４號文《云南省人民政府辦公廳關(guān)于做好第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作的通知》，本年開始進行地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查工作，因此申請地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查專項經(jīng)費30萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入118.69萬元，其中:本年收入118.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款118.69萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比財務(wù)總收入增加27.45萬元，增幅為30.09%，增加主要原因是本年根據(jù)云政辦函〔２０２０〕７４號文《云南省人民政府辦公廳關(guān)于做好第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作的通知》，本年開始進行地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查工作，因此申請地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查專項經(jīng)費30萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出118.69萬元。財政撥款安排支出118.69萬元，其中：基本支出78.69萬元，與上年對比減少2.55萬元，減少3.14%，減少主要原因是事業(yè)人員支出工資-基本工資比上年減少2.08萬元；項目支出40萬元，與上年對比財務(wù)總收入增加30萬元，增加為300%，增加主要原因是本年根據(jù)云政辦函〔２０２０〕７４號文《云南省人民政府辦公廳關(guān)于做好第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作的通知》，本年開始進行地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查工作，因此申請地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查專項經(jīng)費30萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，明細如下：

　　2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.06萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出。

　　2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.74萬元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.94萬元主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　2240506災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震災(zāi)害預(yù)防30萬元，主要用于地震災(zāi)害綜合風(fēng)險的普查工作，加強蒙自市及周邊地震活動監(jiān)測能力，提升我市地震監(jiān)測預(yù)警預(yù)報水平，提高我市應(yīng)急管理救援綜合能力。

　　2240509災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-防震減災(zāi)信息管理5萬元，主要用于群測群防工作經(jīng)費,地震防震減災(zāi)信息的培訓(xùn)與宣傳等。

　　2240550災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震事業(yè)機構(gòu)70.95萬元。主要用于蒙自市地震局人員工資63.72萬元、其他社會保障繳費-工傷保險0.15萬元、其他社會保障繳費-失業(yè)保險0.27萬元、工會經(jīng)費0.81萬元、公用經(jīng)費支出1萬元、蒙自市地震局2022年部門工作經(jīng)費5萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市地震局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.09萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年一致，無增減，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市地震局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年一致，無增減。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市地震局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.27萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待80人次。

　　與上年一致，無增減。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市地震局2022部門公務(wù)用車購置及運行維護費為3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　與上年一致，無增減。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　1、地震局地震災(zāi)害風(fēng)險普查專項經(jīng)費30萬元；項目總目標：地震災(zāi)害綜合風(fēng)險的普查工作，將極大加強蒙自市及周邊地震活動監(jiān)測能力，提升我市地震監(jiān)測預(yù)警預(yù)報水平，提高我市應(yīng)急管理救援綜合能力，有效服務(wù)蒙自市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。由于此項工作所需經(jīng)費極大，地震局目前預(yù)算經(jīng)費遠遠不能滿足該項工作需要。為配合省地震局開展好地震災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，完成全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作。

　　分級指標：

　　（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1:普查涉及的自然災(zāi)害類型5類；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2:普查內(nèi)容7項；

　　（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1:地震災(zāi)害綜合風(fēng)險普查覆蓋率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2: 普查數(shù)據(jù)準確率100%；

　　（3）產(chǎn)出指標__時效指標1：普查工作完成及時率100%；

　　產(chǎn)出指標__時效指標2:年末項目資金支付進度達90%；

　　（4）效益指標__社會效益指標1:明顯提升自然災(zāi)害防治能力；

　　（5）滿意度指標__服務(wù)對象滿意度指標: 社會群眾滿意度達到90%以上。

　　2、蒙自市地震局防震減災(zāi)信息管理工作經(jīng)費5萬元；項目總目標：（1）加強地震監(jiān)測預(yù)報工作。保障微觀監(jiān)測相關(guān)臺站正常運轉(zhuǎn)。全面落實地震臺站運行維護、日常監(jiān)測管理、監(jiān)測資料分析、震情會商、信息上報等震情跟蹤工作措施。（2）加強震災(zāi)預(yù)防工作。繼續(xù)加強對轄區(qū)內(nèi)侵占、毀損、拆除或者擅自移動地震監(jiān)測設(shè)施，危害地震觀測環(huán)境，破壞典型地震遺址、遺跡行為；建設(shè)工程抗震設(shè)防等監(jiān)管。統(tǒng)籌抓好重點時段宣傳和日常宣傳，推進防震減災(zāi)科普宣傳進學(xué)校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭，普及防震減災(zāi)知識，提升公眾防震減災(zāi)意識和應(yīng)急避險、自救互救技能。（3）加強地震應(yīng)急準備工作。協(xié)助有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)綜應(yīng)急演練，增強公眾風(fēng)險防范意識，提升防震避險、自救互救能力。嚴格落實應(yīng)急值班值守制度，繼續(xù)做好值班工作。

　　分級指標：

　　（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1:開展開展月會商12次；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2:開展“三網(wǎng)一員”體系人員培訓(xùn)1次；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標3: 防震減災(zāi)科普知識宣傳冊發(fā)放20000冊;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標4:防震減災(zāi)科普宣傳10000人次；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標5:各類網(wǎng)站刊宣傳信息30條;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標6:防震減災(zāi)宣傳畫欄6塊;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標7:手機短信推送20000條;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標8:防震減災(zāi)工作聯(lián)席會1次;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標9:觀測記錄100%登記；

　　（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1:震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2:地震監(jiān)測數(shù)據(jù)準確率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標3:地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護率100%;

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標4:觀測環(huán)境保護工作覆蓋率100%；

　　（3）產(chǎn)出指標__時效指標1:宏微觀異常零報告登記表上報及時率100%;

　　產(chǎn)出指標__時效指標2:2022年12月31前完成各項工作任務(wù)；

　　（4）效益指標__社會效益指標1:提升人民群眾的防震防災(zāi)意識和自救互救能力；

　　效益指標__社會效益指標2:地震預(yù)防知識知曉率90%以上；

　　效益指標__社會效益指標3:提升全市綜合防震減災(zāi)能力；

　　（5）滿意度指標__服務(wù)對象滿意度指標: 社會群眾滿意度達到90%以上。

　　3、蒙自市地震局2022年部門工作經(jīng)費5萬元。項目總目標：習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作重要論述，按照“地下搞清楚，地上搞結(jié)實，群眾搞明白”的要求，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及紅河州地震局指導(dǎo)下，牢固樹立“震情第一”觀念和底線思維，把握好地震監(jiān)測預(yù)報這項核心任務(wù)，全面落實地震臺站運行維護、日常監(jiān)測管理、監(jiān)測資料分析、震情會商、信息上報等各項震情跟蹤工作措施。圍繞州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，堅持以人民為中心，樹立防震減災(zāi)新理念，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終把“人民至上、生命至上”的理念貫穿于防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展全過程，正確處理防震減災(zāi)和經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)系，真正做到“兩個維護”。

　　分級指標：

　　（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1:開展黨建工作2次；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2:黨風(fēng)廉政建設(shè)2次;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標3:開展地震預(yù)警宣傳4次;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標4:地震災(zāi)害風(fēng)險普查1次;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標5:防震減災(zāi)科普知識宣傳冊發(fā)放20000份;

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標6:防震減災(zāi)科普宣傳10000人次；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標7:各類網(wǎng)站刊宣傳信息30條；

　　產(chǎn)出指標__數(shù)量指標8:防震減災(zāi)宣傳畫欄6塊；.

　　（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1:黨員培訓(xùn)合格率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2:培訓(xùn)完成率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標3:宣傳覆蓋情況達90%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標4:震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標5:地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護率100%；

　　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標6:觀測環(huán)境保護工作覆蓋率100%；

　　（3）產(chǎn)出指標__時效指標1:培訓(xùn)工作完成及時性100%；

　　產(chǎn)出指標__時效指標2:地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護率100%；

　　產(chǎn)出指標__時效指標3:2022年12月31前完成各項工作任務(wù)；

　　（4）效益指標__社會效益指標1:加強黨風(fēng)廉政建設(shè)；

　　效益指標__社會效益指標2: 加強科普宣傳，提升全市綜合防震減災(zāi)能力；

　　效益指標__社會效益指標3: 提升人民群眾的防震減災(zāi)意識和自救互救能力；

　　效益指標__社會效益指標4: 地震預(yù)防知識知曉達率90%；

　　（5）滿意度指標__服務(wù)對象滿意度指標: 各單位和人民群眾對防震減災(zāi)工作滿意度達到90%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，因此蒙自市地震局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。與上年0萬元比較無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市地震局資產(chǎn)總額126.29萬元，其中，流動資產(chǎn)11.5萬元，固定資產(chǎn)114.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.28萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.05萬元，其中流動資產(chǎn)增加1.37萬元，固定資產(chǎn)減少10.28萬元，無形資產(chǎn)減少0.14萬元，因此減少主要原因是2021年計提固定資產(chǎn)累計折舊10.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市地震局2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301041900111