蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，抓實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、項(xiàng)目科。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、扎實(shí)開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行業(yè)部門要嚴(yán)格按照《蒙自市防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制實(shí)施方案》落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)測幫扶的程序和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)識(shí)別易返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)戶，按脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶類別納入監(jiān)測，逐戶分析制定落實(shí)幫扶措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，切實(shí)防止返貧致貧。對(duì)現(xiàn)存未消除風(fēng)險(xiǎn)的易返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)戶839戶2669人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)要落實(shí)遍訪責(zé)任，各行業(yè)部門要指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)幫扶政策。

　　2、保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定，持續(xù)“兩不愁三保障”及飲水安全。各行業(yè)部門要嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)增加產(chǎn)業(yè)投入、促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè)鞏固收入，持續(xù)實(shí)施農(nóng)村危房改造，不斷增強(qiáng)教育保障、開展控輟保學(xué)，持續(xù)鞏固醫(yī)療保障，確保全市脫貧人口和三類監(jiān)測對(duì)象醫(yī)保參保率100%。持續(xù)提升飲水保障，要逐步建立農(nóng)村供水水費(fèi)制度，實(shí)行階梯水價(jià)，健全農(nóng)村飲水項(xiàng)目管護(hù)長效機(jī)制。

　　3、全力推進(jìn)四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。一是全面推廣政府救助平臺(tái)，用好“政府救助平臺(tái)”調(diào)度中心，堅(jiān)持8部門定期集中辦公制度，集中比對(duì)行業(yè)部門數(shù)據(jù)、調(diào)度監(jiān)測對(duì)象幫扶政策落實(shí)情況，實(shí)現(xiàn)“線上救助平臺(tái)”與“線下監(jiān)測幫扶”高效對(duì)接、預(yù)警信息互補(bǔ)。二是筑牢產(chǎn)業(yè)幫扶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，依托鵬欣肉牛產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，建成2個(gè)“公司+農(nóng)戶”肉牛集中托養(yǎng)育肥示范養(yǎng)殖場，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體帶動(dòng)效益。三是持續(xù)實(shí)施扶志扶智項(xiàng)目，持續(xù)實(shí)施“雨露計(jì)劃”，久久為功用好“清潔家園·榮譽(yù)超市”機(jī)制，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)智能化信息化運(yùn)營。開展1期農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)。四是力爭在壯大村集體經(jīng)濟(jì)上取得新突破。推行抱團(tuán)發(fā)展模式，探索構(gòu)建國資控股各村參股的公司，以扶貧項(xiàng)目經(jīng)營性資產(chǎn)充實(shí)公司資本，以公司化經(jīng)營的理念，以經(jīng)營性扶貧項(xiàng)目、鄉(xiāng)村垃圾清運(yùn)、農(nóng)村供水、肉牛產(chǎn)業(yè)飼草訂單、飼草收購加工為主營業(yè)務(wù)，同時(shí)，探索通過產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、資源開發(fā)、資產(chǎn)租賃、服務(wù)創(chuàng)收、租賃經(jīng)營、投資分紅等多種模式創(chuàng)收，各村通過占股分紅壯大集體經(jīng)濟(jì)。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)所有村經(jīng)營性收入不低于5萬。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制19人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2419.88萬元，其中：一般公共預(yù)算2419.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加978.02萬元，主要原因分析：2022年把市級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金納入了預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 2419.88萬元，其中:本年收入2419.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2419.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加978.02萬元，主要原因分析：2022年把市級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金納入了預(yù)算。

　　預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 2419.88萬元。財(cái)政撥款安排支出 2419.88萬元，其中：基本支出269.88萬元，與上年對(duì)比增加28.02萬元，主要原因分析：人員增加、工資基數(shù)變動(dòng)，保險(xiǎn)、公積金繳費(fèi)等支出增加；項(xiàng)目支出2150.00萬元，與上年對(duì)比增加950.00萬元，主要原因分析：2022年把市級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金納入了預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出24.98萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比增加2.55萬元，上升11.37%，變動(dòng)原因主要是：2022年人員變動(dòng)、工資基數(shù)變動(dòng)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　2、2130501行政運(yùn)行支出111.31萬元，主要用于核算本單位機(jī)關(guān)行政支出，以及行政在職人員工資發(fā)放支出。與上年相比減少199.43萬元，下降64.18%，變動(dòng)原因主要是：2022年在本科目里面減少了掛包幫、轉(zhuǎn)走訪項(xiàng)目、扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)監(jiān)控項(xiàng)目、全市扶貧資金績效項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

　　3、2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1000.00萬元，主要用于核算市級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助項(xiàng)目。與上年相比增加1000.00萬元，上升100%，變動(dòng)原因主要是：2022年增加了市級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

　　4、2130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息1000.00萬元，主要用于核算本單位用于扶貧小額信貸貼息資金項(xiàng)目支出，與上年相比增加0萬元，上升0%，變動(dòng)原因主要是：2022年該項(xiàng)目資金與上年持平。

　　5、2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出117.49萬元，主要用于核算本單位事業(yè)人員工資發(fā)放支出。與上年相比增加23.35萬元，上升24.80%，變動(dòng)原因是2022年人員變動(dòng)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加及事業(yè)人員工資收入略有增加。

　　6、2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出150.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作中聘用人員工資、保險(xiǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)、返貧風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助基金、防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測等支出。與上年相比增加150.00萬元，上升100%，變動(dòng)原因是：2022年把鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、返貧風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金、防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)、財(cái)政銜接資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目納入了該科目。

　　7、2210201住房公積金支出16.10萬元，主要用于繳納本單位所有在職人員的住房公積金。與上年相比增加1.55萬元。上升10.65%，變動(dòng)原因主要是:人員變動(dòng)、計(jì)算職工住房公積金工資基數(shù)增加，所以住房公積金增加。

　　省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額12.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.23萬元，較上年減少0.27萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：與上年持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.23萬元，較上年減少0.27萬元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1400人次。

　　增減變化原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：與上年持平。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年本級(jí)項(xiàng)目支出有2項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金1100.00萬元。

　　1、2022年返貧風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)100萬元，（1）項(xiàng)目目標(biāo)：為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、州黨委政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的決策部署，全面鞏固脫貧成果，提升脫貧質(zhì)量，從源頭上減少貧困，杜絕出現(xiàn)新增貧困人口，著力解決扶貧對(duì)象因病、因?yàn)?zāi)、因?qū)W或其他重大事故、變故等不可抗力致貧、返貧以及加深貧困程度的問題，設(shè)立精準(zhǔn)防貧救助基金。（2）績效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：已脫貧貧困人口數(shù)≥63847戶；審核結(jié)果公示天數(shù)≥5天；質(zhì)量指標(biāo)：申請審核準(zhǔn)確率＝100%;申請人入戶核查率=100%；貧困人口錯(cuò)退率≤0%；脫貧人口返貧率≤0%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：貧困人口生活條件，收入狀況明顯提升；社會(huì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施受益人數(shù)≥63847戶；貧困戶對(duì)脫貧工作認(rèn)可度≥90%；生態(tài)效益指標(biāo)：人居環(huán)境改造情況明顯提升；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：貧困戶滿意度≥90%。（3）績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙開組〔2020〕2號(hào)蒙自市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《蒙自市精準(zhǔn)防貧救助基金管理辦法（試行）》的通知。

　　2、2022年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1000.00萬元，（1）項(xiàng)目目標(biāo)：為進(jìn)一步發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，著力提高農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力，不斷增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)自身的“造血”功能和綜合實(shí)力，全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。（2）績效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目≤20個(gè)；壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道≤13個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：申請項(xiàng)目的審核準(zhǔn)確率≥90%;項(xiàng)目申請核查率≥90%；成本指標(biāo)：項(xiàng)目補(bǔ)助資金≤1000萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)增收≥5萬元；社會(huì)效益指標(biāo)：村集體對(duì)鄉(xiāng)村振興工作認(rèn)可度≥90%；生態(tài)效益指標(biāo)：人居環(huán)境改造情況明細(xì)提升；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益村集體滿意度≥95%。（3）績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云財(cái)農(nóng)〔2021〕140號(hào)關(guān)于印發(fā)《云南省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的通知。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。 

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　3、農(nóng)林水支出，指用于農(nóng)村、（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。 

　　4、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 。

　　5、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。 

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括人員工資、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2419.88萬元，與上年對(duì)比增加978.02萬元，主要原因分析：2022年把市級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金納入了預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額1201.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1183.50萬元，固定資產(chǎn)17.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表

　　（見附表）

　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301232800111