監(jiān)督索引號(hào)53250301233200000

蒙自市水利局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市水利局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市水利局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類)

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市水利局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃；2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。擬定水資源公報(bào)；4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作；8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作；9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)；13.有關(guān)職責(zé)分工等。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

　　1.辦公室。承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、機(jī)關(guān)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)、宣傳、政務(wù)公開、后勤等工作。

　　2.規(guī)劃計(jì)劃科。擬訂水利年度計(jì)劃。

　　3.水政科。擬訂水利法制建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　4.水利工程管理科。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革工作。

　　5.水旱災(zāi)害防御科。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。

　　6.安全監(jiān)督科。承擔(dān)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1. 蒙自市水文站

　　2. 蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

　　3. 蒙自市水庫工程管理處

　　4. 蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　5. 蒙自市螞蚱沖水庫工程建設(shè)管理局

　　6. 蒙自市河長(zhǎng)制辦公室

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.強(qiáng)化水行政監(jiān)督管理，夯實(shí)水生態(tài)保護(hù)基礎(chǔ)。

　　一是堅(jiān)持依法治水，把水資源合理配置做到實(shí)處，著力在水資源管理上持續(xù)下功夫。落實(shí)最嚴(yán)格水資源考核管理制度，嚴(yán)格落實(shí)水資源管理、取水許可、有償使用和節(jié)水社會(huì)建設(shè)、計(jì)劃用水等基本制度，努力做到以水定需、量水而行、因水制宜。二是深化河（湖）長(zhǎng)制工作，按照“退、減、調(diào)、治、管”五字方略，全面做好蒙自區(qū)域重點(diǎn)河湖的保護(hù)治理，常態(tài)化開展河湖“清四亂”行動(dòng)，對(duì)問題掛牌督辦、限期整改，進(jìn)一步推動(dòng)美麗河湖建設(shè)；建立跨縣市跨界河湖管理保護(hù)協(xié)作聯(lián)動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制，共同推進(jìn)跨區(qū)域河湖保護(hù)治理有序有效。

　　2.立足“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，強(qiáng)化滇南中心城市水供給安全保障網(wǎng)絡(luò)。

　　一是抓好重點(diǎn)水源工程建設(shè)。爭(zhēng)取2021年底前開工建設(shè)牛作底水庫、冷泉畜牧小鎮(zhèn)規(guī)模化養(yǎng)殖引水工程、五里沖水庫抗旱應(yīng)急補(bǔ)水工程，2021年底復(fù)工長(zhǎng)橋海水庫擴(kuò)建工程。持續(xù)推進(jìn)蒙自市東部水系河湖連通工程-莊寨水庫至碧色寨引水連通工程、新現(xiàn)河治理等在建工程建設(shè)進(jìn)度。二是抓緊水環(huán)境綜合整治。啟動(dòng)實(shí)施蒙自市三海五河若干溪項(xiàng)目，2021年底開工蒙自市犁江河、沙拉河流域水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（一期工程），計(jì)劃實(shí)施犁江河響水河水庫至北京路河段生態(tài)河道14.17公里、軍民渠治理2.4公里，新建2座下沉式污水處理廠及其配套管網(wǎng)工程。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我局編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制152人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有218人，其中： 財(cái)政全額保障218人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員229人，其中： 離休0人，退休229人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛7輛。（其中：行政車輛編制1輛，實(shí)有0輛；事業(yè)車輛編制14輛，實(shí)有7輛。）

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入3777.39萬元，其中：一般公共預(yù)算3777.39萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比減少72.67萬元，下降1.89%，主要原因是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入3777.39萬元，其中:本年收入3777.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3777.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比減少72.67萬元，下降1.89%，主要原因是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出3777.39萬元。財(cái)政撥款安排支出3777.39萬元，其中：基本支出3562.39萬元，與上年對(duì)比減少132.67萬元，下降3.59%，主要原因是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出215萬元，與上年對(duì)比增加60萬元，增長(zhǎng)38.71%，主要原因是2022年增加蒙自市水庫工程管理處提水電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出743.41萬元，主要用于我單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中：（1）行政單位離退休支出1.32萬元；（2）事業(yè)單位離退休支出372.89萬元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291.35萬元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出76.05萬元；（5）傷殘撫恤支出1.80萬元。

　　2.農(nóng)林水支出2842.87萬元，主要用于我單位農(nóng)林水事務(wù)的支出。其中：（1）行政運(yùn)行支出359.74萬元；（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出2012.03萬元； （3）水土保持支出5萬元；（4）水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出10萬元；（5）水質(zhì)監(jiān)測(cè)支出273.64萬元；（6）水文測(cè)報(bào)支出77.72萬元；（7）防汛支出10萬元；（8）抗旱支出10萬元；（9）其他水利支出84.74萬元。

　　3.住房保障支出191.11萬元，主要用于我單位在住房方面的支出。其中：（1）住房公積金支出191.11萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額18.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.49萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市水利局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24.22萬元，較上年減少1.73萬元，下降6.68%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市水利局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市水利局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18.63萬元，較上年減少1.62萬元，下降8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為187次，共計(jì)接待1870人次。

　　減少的原因主要是2022年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待等導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市水利局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.59萬元，較上年減少0.11萬元，下降2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.59萬元，較上年減少0.11萬元，下降2%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

　　減少的原因主要是2022年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 

　　5.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　6.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。 

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市水利局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排190.17萬元，與上年對(duì)比增加9.24萬元，增長(zhǎng)5.11%，主要原因是上年度我單位退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)由市委組織部統(tǒng)一預(yù)算，2022年由單位自行預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市水利局資產(chǎn)總額2624.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)328.44萬元，固定資產(chǎn)2227.77萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)68.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少509.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少476.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0萬平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市水利局2022年部門預(yù)算表

　　（見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233200111