監(jiān)督索引號(hào)53250300755400000　

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

　　1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4.社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪(fǎng)、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5.扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署，始終保持“戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰、如臨深淵”的心態(tài)，持之以恒抓好疫情防控各項(xiàng)工作。實(shí)施鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果行動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí) “四個(gè)不摘”要求，健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，緊盯“兩不愁三保障”和飲水安全鞏固、收入變化等情況排查返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線(xiàn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于確保糧食安全的重要論述精神，充分認(rèn)識(shí)糧食安全對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的極端重要性，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府決策部署和市委市政府工作要求上來(lái)，堅(jiān)決扛穩(wěn)糧食安全政治責(zé)任。

　　實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)為抓手，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，積極引導(dǎo)群眾改造農(nóng)村戶(hù)廁，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村公共廁所修繕和建設(shè)。全面落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、“雨露計(jì)劃”等國(guó)家資助政策，積極爭(zhēng)取義務(wù)教育階段建設(shè)項(xiàng)目，努力辦好人民滿(mǎn)意的教育。堅(jiān)持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”發(fā)展思路，打好“綠色食品牌”，深入實(shí)施“一二三”行動(dòng)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)領(lǐng)跑農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進(jìn)農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，全力守護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，探索以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子。全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，依法管理宗教事務(wù)，持續(xù)整治境外宗教滲透和非法宗教活動(dòng)，加強(qiáng)宗教界代表人士隊(duì)伍建設(shè)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。

　　深入推進(jìn)“七五”普法工作，開(kāi)展“法律七進(jìn)”活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)干部群眾的法律意識(shí)和法治觀(guān)念。健全人民調(diào)解參與信訪(fǎng)機(jī)制，深入排查化解社會(huì)矛盾，全力做好新形勢(shì)下的群眾工作。認(rèn)真踐行習(xí)近平法治思想，始終堅(jiān)持依法依規(guī)履行職責(zé)、行使權(quán)力、開(kāi)展工作，切實(shí)保障政府服務(wù)對(duì)象合法權(quán)益，使法治真正成為政府改革發(fā)展的有力武器和根本保障，確保政府工作在法治軌道上高效運(yùn)行。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制80人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

　　車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1894.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1894.26萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比：一般公共預(yù)算收入1894.26萬(wàn)元，比上年1875.85萬(wàn)元增加18.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%。主要原因是在職在編人員增加，預(yù)算資金增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1894.26萬(wàn)元，其中:本年收入1894.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1894.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比：一般公共預(yù)算收入1894.26萬(wàn)元，比上年1875.85萬(wàn)元增加18.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%。主要原因是在職在編人員增加，預(yù)算資金增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出 1894.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1894.26萬(wàn)元，其中：基本支出1894.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加18.41萬(wàn)元，主要原因是在職在編人員增加，預(yù)算資金增加；項(xiàng)目支出180.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　201類(lèi)01款01項(xiàng)人大事務(wù)行政運(yùn)行15.03萬(wàn)元，占比0.79%，主要用于人大機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　201類(lèi)01款07項(xiàng)人大代表履職能力提升12萬(wàn)元，占比0.63%，主要用于人大代表履職支出。

　　201類(lèi)01款99項(xiàng)其他人大事務(wù)支出5萬(wàn)元，占比0.26%，主要用于人大事務(wù)支出。

　　201類(lèi)03款01項(xiàng)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行980.89萬(wàn)元，占比51.78%，主要用于政府機(jī)關(guān)及村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和搬遷村委會(huì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水電支出。

　　201類(lèi)06款01項(xiàng)財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出42.29萬(wàn)元，占比2.23%，主要用于財(cái)政所相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　201類(lèi)31款01項(xiàng)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出42.82萬(wàn)元，占比2.26% ，支出主要用于黨委相關(guān)運(yùn)行支出。

　　201類(lèi)11款99項(xiàng)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬(wàn)元，占比0.48%，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　206類(lèi)07款99項(xiàng)其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.8萬(wàn)元，占總收入的0.10%，主要用于科學(xué)技術(shù)普及相關(guān)支出。

　　207類(lèi)01款09項(xiàng)文化群眾48.28萬(wàn)元，占總收入的2.57%，主要用于文化體育相關(guān)支出。

　　208類(lèi)01款99項(xiàng)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出57.26萬(wàn)元，占比3.02%，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　208類(lèi)05款01項(xiàng)行政單位離退休支出0.96萬(wàn)元，占0.05%。

　　208類(lèi)05款02項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出0.72萬(wàn)元，占0.04%。

　　208類(lèi)05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107.35萬(wàn)元，占5.67%。

　　208類(lèi)05款06項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.39萬(wàn)元，占1.45%。

　　210類(lèi)07款16項(xiàng)計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出13.97萬(wàn)元，占比0.74%，主要用于計(jì)生辦相關(guān)支出。

　　212類(lèi)02款01項(xiàng)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出44.93萬(wàn)元，占比2.37%，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心相關(guān)支出。

　　213類(lèi)01款04項(xiàng)農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出289.44萬(wàn)元，占比15.28%，主要用于農(nóng)科農(nóng)機(jī)、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　213類(lèi)02款04項(xiàng)林業(yè)和草原機(jī)構(gòu)支出64.89萬(wàn)元，占比3.43%，主要用于林業(yè)站相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　213類(lèi)03款10項(xiàng)水利水土保持支出59.29萬(wàn)元，占比3.13%，主要用于水土保持站相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　221類(lèi)02款01項(xiàng)住房公積金支出69.64萬(wàn)元，占比3.68%，主要用于職工住房公積金補(bǔ)助支出。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)54.51萬(wàn)元，較上年83.13減少28.62萬(wàn)元，下降34.43%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37.76萬(wàn)元，與上年41.03萬(wàn)元對(duì)比減少3.27萬(wàn)元，下降7.97%.

　　減少原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.75萬(wàn)元，與上年42.1萬(wàn)元對(duì)比減少25.35萬(wàn)元，下降60.21%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少25萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.75萬(wàn)元，與對(duì)比上年17.1萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元，下降2.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

　　減少原因是2022年無(wú)購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)預(yù)算和縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年重點(diǎn)項(xiàng)目為草壩鎮(zhèn)五個(gè)搬遷村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目目標(biāo)是每年確保5個(gè)村委會(huì)28個(gè)村民小組1813戶(hù)共計(jì)10359畝水田灌溉電費(fèi)、水費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支付，預(yù)算金額為180.01萬(wàn)元，與上年持平。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政總收入：一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

　　2.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）：按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

　　3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)指購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），包括黃標(biāo)車(chē)淘汰更新，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)和一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛報(bào)廢更新等；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指為解決工作人員因公出差、參加會(huì)議、開(kāi)展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過(guò)程中的交通問(wèn)題所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排260.28萬(wàn)元，與上年191.37萬(wàn)元對(duì)比增加68.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.01%，增加主要原因是兩年計(jì)算方法不同。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2117.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1959.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)156.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.57萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加20萬(wàn)元，其他應(yīng)收款凈額減少277.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛6輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.2萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入42.31萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)39729.2平方米，資產(chǎn)出租收入38.82萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755400111