監(jiān)督索引號(hào)53250301376300000

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算編制說明　 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策以及人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

　　3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，在全市范圍內(nèi)組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)。

　　4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體實(shí)施意見，執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施社會(huì)保障基金投資運(yùn)營(yíng)；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

　　5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

　　6、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，執(zhí)行吸引留學(xué)人員來蒙自市工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

　　8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)做好事業(yè)單位招聘考試的考務(wù)組織工作。

　　9、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　　10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　11、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

　　13、有關(guān)職責(zé)分工。與市教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、勞動(dòng)關(guān)系科、職稱與事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、農(nóng)民工工作科。

　　所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

　　2.蒙自市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心

　　3.蒙自市人才市場(chǎng)管理辦公室

　　4.蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

　　5.自市社會(huì)保險(xiǎn)中心

　　6.蒙自市勞動(dòng)就業(yè)中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、高站位穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展一是強(qiáng)化“就業(yè)優(yōu)先”工作格局。不斷優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)，抓好重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，深化“建設(shè)者之家”品牌效應(yīng)。圍繞企業(yè)用工需求精準(zhǔn)發(fā)力，打好服務(wù)企業(yè)用工“組合拳”，有效緩解招工難問題，提升勞動(dòng)力技能水平，加大援企穩(wěn)崗力度，力爭(zhēng)新增城鎮(zhèn)就業(yè)0.85萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12.3萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%內(nèi)。二是繼續(xù)落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策。持續(xù)推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，舉辦大型創(chuàng)業(yè)主題活動(dòng)，營(yíng)造濃厚創(chuàng)業(yè)氛圍。調(diào)查分析新業(yè)態(tài)和靈活就業(yè)人員就業(yè)情況的支持措施，激發(fā)新業(yè)態(tài)靈活就業(yè)活力，打造就業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是統(tǒng)籌做好重點(diǎn)群體就業(yè)。健全失業(yè)人員定期聯(lián)系和分級(jí)分類服務(wù)制度，優(yōu)化就業(yè)困難人員、零就業(yè)家庭實(shí)名制動(dòng)態(tài)管理，合理開發(fā)公益性崗位托底安置，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)歸零，統(tǒng)籌做好婦女、退役軍人、農(nóng)民工和殘疾人等群體就業(yè)幫扶工作。健全就業(yè)需求調(diào)查和失業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)基金調(diào)劑作用，做好失業(yè)人員基本生活保障。

　　2、高質(zhì)量抓社保惠民生。一是提高社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。加強(qiáng)應(yīng)保未保人員的動(dòng)態(tài)分析和管理，通過多形式開展社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面宣傳，深入推進(jìn)精準(zhǔn)擴(kuò)面，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。大力推行社保業(yè)務(wù)“網(wǎng)上辦”“預(yù)約辦”，鼓勵(lì)用人單位網(wǎng)上辦理參保人員增減、基數(shù)申報(bào)、繳費(fèi)、查詢、基礎(chǔ)信息修改等業(yè)務(wù)，努力提高社保業(yè)務(wù)網(wǎng)辦率。二是健全多層次社會(huì)保障體系。落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還政策，強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)兜底保障，確保基金的安全可持續(xù)運(yùn)行。全市養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率保持95%以上，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。三是確保社保基金安全持續(xù)運(yùn)行。全面加強(qiáng)社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控，建立健全政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”的基金監(jiān)管體系，加強(qiáng)違規(guī)資金追繳，嚴(yán)厲打擊侵害基金安全行為。

　　3、高水平引人才增技能。一是加大高層次人才引進(jìn)力度。堅(jiān)持黨管人才原則，把人才工作擺在重要戰(zhàn)略位置，進(jìn)一步明確引才主攻方向，持續(xù)完善人才服務(wù)體系，不斷優(yōu)化“關(guān)鍵小事”協(xié)調(diào)解決機(jī)制，組織企業(yè)參加各類引才活動(dòng)，打造人才集聚“強(qiáng)磁場(chǎng)”。鼓勵(lì)各類人才來蒙自就業(yè)、支持本地人才在蒙創(chuàng)新發(fā)展，鞏固壯大人才“基本盤”。二是高要求強(qiáng)管理促規(guī)范。進(jìn)一步完善事業(yè)單位人事管理制度，努力實(shí)現(xiàn)人事管理規(guī)范化、常態(tài)化，有序開展各類招考招聘工作。進(jìn)一步加強(qiáng)聘用制管理，指導(dǎo)事業(yè)單位建立健全競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)、能上能下的用人制度。三是打造新時(shí)代專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊(duì)伍。以人才引進(jìn)和培養(yǎng)為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化人才隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真做好緊缺性人才引進(jìn)和事業(yè)單位工作人員公開招聘工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越式發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才支撐和民生保障。

　　4、高效率治欠薪保穩(wěn)定。一是繼續(xù)深化勞動(dòng)合同制度。規(guī)范勞務(wù)派遣用工管理，優(yōu)化新業(yè)態(tài)勞動(dòng)用工服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)建立健全勞動(dòng)規(guī)章制度，提升用工管理水平。二是加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)。始終保持欠薪治理高壓態(tài)勢(shì)，端口前移，多方聯(lián)動(dòng)，加大行政處罰、監(jiān)管檢查和案件辦理力度，落實(shí)各項(xiàng)保障工資支付制度，依法維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。三是提升勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁效能。持續(xù)深化基層勞動(dòng)糾紛化解率，提升勞動(dòng)保障執(zhí)法和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁效能，確保拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率98%以上。

　　5、高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)服務(wù)強(qiáng)隊(duì)伍。一是提升人社公共服務(wù)質(zhì)量。持續(xù)深化“放管服”改革，推動(dòng)“最多跑一次”擴(kuò)面提速，圍繞群眾辦事的“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”和經(jīng)辦管理的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，簡(jiǎn)化優(yōu)化服務(wù)流程，改進(jìn)窗口服務(wù)方式，提升群眾企業(yè)辦事體驗(yàn)。二是建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)和理論武裝，扎實(shí)深入開展“擔(dān)當(dāng)實(shí)干爭(zhēng)先跨越”大討論活動(dòng)，不忘初心、牢記使命，埋頭苦干、砥礪奮進(jìn)，激發(fā)每一名人社干部的責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落細(xì)落實(shí)落到位。三是深化作風(fēng)培樹和廉政建設(shè)。進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，構(gòu)建權(quán)力制約監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)四種形態(tài)特別是第一種形態(tài)，堅(jiān)持抓早抓小，防微杜漸，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和良好的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位4個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制87人，其中：行政編制69人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全額保障82人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員43人，其中： 離休0人，退休43人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入21114.81萬元，其中：一般公共預(yù)算21114.81萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年18777.67萬元對(duì)比增加2337.14萬元，主要原因分析2022年增加了基金類項(xiàng)目對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、在職人員正常晉升工資、辦公經(jīng)費(fèi)等的預(yù)算，因此與上年比增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入21114.81萬元，其中:本年收入21114.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21114.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年18777.67萬元對(duì)比增加2337.14萬元，主要原因分析2022年增加了基金類項(xiàng)目對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、在職人員正常晉升工資、辦公經(jīng)費(fèi)等的預(yù)算，因此與上年比增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出21114.81萬元。財(cái)政撥款安排支出21114.81萬元，其中：基本支出13453.91萬元，與上年15457.72萬元對(duì)比減少2003.81萬元，主要原因分析2022年減少了全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的預(yù)算，由各單位預(yù)算本單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，因此與上年比減少；項(xiàng)目支出7660.9萬元，與上年1647.95萬元對(duì)比增加6012.95萬元，主要原因分析2022年增加了基金類項(xiàng)目對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的預(yù)算，因此與上年比增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

　　2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行，主要用于人社局機(jī)關(guān)、人才市場(chǎng)管理辦公室、就業(yè)中心、社保中心工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年1011.26萬元相比減少2.58萬元，減少原因是有人員增減變動(dòng)，因此與上年比減少。

　　2080105社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-勞動(dòng)保障監(jiān)察，主要用于監(jiān)察大隊(duì)工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年98.93萬元相比增加1.66萬元，增加原因是有人員增減變動(dòng)，因此與上年比增加。

　　2080109社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)。與上年155.82萬元相比增加15.16萬元，增加原因是2022年工作人員正常晉升及績(jī)效工資的增加，因此與上年比增加。

　　2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，主要用于人社局開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)、建設(shè)征地失地農(nóng)民生活保障經(jīng)費(fèi)等支出。與上年379萬元相比增加255.15萬元，增加原因是2022年2080199款預(yù)算了建設(shè)征地失地農(nóng)民生活保障經(jīng)費(fèi)，因此與上年比增加。

　　2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，主要用于社保類基金（全市行政單位退休人員的工資等）支出。與上年3886.66萬元相比增加191.47萬元，增加原因是行政單位退休人員增加，因此與上年比增加。

　　2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休，主要用于社保類基金（全市事業(yè)單位退休人員的工資等）支出。與上年7365.32萬元相比增加495.79萬元，增加原因是事業(yè)單位退休人員增加，因此與上年比增加。

　　2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于人社局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年2821.87萬元相比減少2708.63萬元，減少原因是上年預(yù)算了全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼部分，2022年只預(yù)算人社局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，因此與上年比減少。

　　2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，主要用于人社局機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金的支出。與上年3.96萬元相比增加了1825.17萬元，增加原因是增加了蒙自市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金啟動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)前2014年10月1日至2020年5月31日職業(yè)年金記賬部分的記賬利率和實(shí)賬積累部分預(yù)算，因此與上年比增加。

　　2080507社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休－對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，主要用于蒙自市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加了3500萬元，增加原因是按相關(guān)政策補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及彌補(bǔ)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口。

　　2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)的支出。與上年相比增加了54.47萬元，增加原因是2022年享受企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)人數(shù)增加，因此與上年比增加。

　　2082602社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的支出。與上年相比增加了382.08萬元，增加原因是2022年度增加了貧困人員的代繳預(yù)算，喪葬補(bǔ)助人數(shù)增加，以及2022年最低繳費(fèi)檔次提高到200元增加繳費(fèi)補(bǔ)貼。

　　2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于社保中心建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)助和國(guó)有企業(yè)破產(chǎn)內(nèi)退人員生活費(fèi)等支出。與上年相比減少了1.82萬元，減少原因上2022年享受建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)助和國(guó)有企業(yè)破產(chǎn)內(nèi)退人員有增減變動(dòng)，因此與上年比減少。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金主要用于人社局系統(tǒng)工作人員的公積金支出。與上年相比增加1.21萬元，增加原因是有人員增減變動(dòng)，因此與上年相比增加。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.61萬元，較上年減少0.22萬元，下降1.59%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.61萬元，較上年減少0.22萬元，下降2.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為43次，共計(jì)接待1768人次。

　　增減變化原因:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年一致。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　項(xiàng)目名稱：蒙自市人事考試工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是考試任務(wù)完成率為100%，人才選調(diào)合理率為100%，公開選調(diào)工作滿意度為100%。

　　項(xiàng)目名稱：建設(shè)征地失地農(nóng)民生活保障經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是參加建設(shè)征地失地農(nóng)民基本生活保障人數(shù)為7334人，待遇足額發(fā)放率為100%，待遇社會(huì)化發(fā)放率為100%，生活保障程度為有效保障。

　　項(xiàng)目名稱：人社局工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是完成各項(xiàng)任務(wù)率為90%，推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展率為95%，群眾滿意度為90%。

　　項(xiàng)目名稱：促進(jìn)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是開展培訓(xùn)為5000人，登記失業(yè)率為4%，受益對(duì)象滿意度為90%。

　　項(xiàng)目名稱：11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)率為95%，工作開展及時(shí)率為95%，群眾滿意度為90%。

　　項(xiàng)目名稱：企業(yè)離退休人員節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是發(fā)放率為100%，中秋、春節(jié)慰問金額為330000元，慰問工作滿意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)為181898人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金保障享受待遇人數(shù)為60歲以上的參保人（重殘55歲以上），通過宣傳及指導(dǎo)工作提高參保人數(shù)，保障城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量為有效保障，群眾對(duì)整體工作滿意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱：企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)獨(dú)子費(fèi)發(fā)放率為90%，落實(shí)獨(dú)子政策6494400元，服務(wù)對(duì)象滿意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)個(gè)人賬戶利息經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)記實(shí)率為100%，及時(shí)率為18212500元，服務(wù)對(duì)象滿意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)發(fā)放率為100%，發(fā)放及時(shí)率為100%，服務(wù)對(duì)象對(duì)工作的滿意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱：建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是提供務(wù)工人員服務(wù)率為95%，提供用人單位服務(wù)率95%，群眾滿意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱：勞動(dòng)維權(quán)及農(nóng)民工欠薪治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率為97%，勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率為96%，服務(wù)對(duì)象滿意度為80%。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排307.58萬元，與上年對(duì)比增加4.31萬元，主要原因分析2022年預(yù)算了退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額3424.96萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)163.03萬元，固定資產(chǎn)凈值3252.37萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程7萬元，無形資產(chǎn)2.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少106.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少48.65萬元，固定資產(chǎn)增加3138.77萬元，在建工程減少3196.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入3.3萬元，其中出租資產(chǎn)130平方米，資產(chǎn)出租收入3.3萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　 第二部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算表

　　   （見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376300111