監(jiān)督索引號(hào)53250301331400000

蒙自市民政局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市民政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市民政局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市民政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號(hào)）執(zhí)行。

1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

3.負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷(xiāo)、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的管理。

8.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市民政局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科（行政審批科）、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

局屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，我局將緊緊圍繞人民群眾的美好生活需要和提升蒙自首位度發(fā)展目標(biāo)，以“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”為重點(diǎn)，將基本民生保障從“補(bǔ)缺型”逐步轉(zhuǎn)向適度普惠，將基本社會(huì)服務(wù)供給逐步轉(zhuǎn)向物質(zhì)服務(wù)和精神關(guān)懷相結(jié)合，將基層社會(huì)治理從分散多元的狀況逐步向體系化、協(xié)同化推進(jìn)。重點(diǎn)做好以下工作：

1、社會(huì)救助工作：進(jìn)一步提升民政在保障和改善民生中的兜底作用，形成制度完善、相互銜接、運(yùn)行有效的社會(huì)救助管理體制和運(yùn)行機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。科學(xué)合理提高救助水平，符合救助條件的救助率不低于95%，救助對(duì)象準(zhǔn)確率不低于95%。

2、行政區(qū)劃管理工作：以界線(xiàn)聯(lián)檢、界樁管護(hù)為依托，加強(qiáng)平安邊界建設(shè)，進(jìn)一步鞏固勘界成果，減少邊界資源糾紛的發(fā)生，保障邊界地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，為群眾營(yíng)造和諧的生產(chǎn)生活環(huán)境；以第二次全國(guó)地名普查成果為依托，完成地名成果轉(zhuǎn)化收尾工作任務(wù)；以全國(guó)地名信息政務(wù)管理平臺(tái)為依托，提高地名管理電子化水平和地名公共服務(wù)水平。

3、進(jìn)一步深化殯葬改革，加大殯葬改革宣傳力度，提高廣大人民群眾對(duì)殯葬改革的認(rèn)識(shí)；加強(qiáng)婚姻服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過(guò)培訓(xùn)提高婚姻登記員業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提升婚姻登記隊(duì)伍的服務(wù)效能；積極開(kāi)展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作，大力提升基層救助管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)水平，健全救助管理工作機(jī)制，切實(shí)維護(hù)流浪乞討人員合法權(quán)益。

4、基層政權(quán)工作：深化村務(wù)公開(kāi)民主管理，加強(qiáng)基層治理，推動(dòng)政府行政管理與基層群眾自治有效銜接和良性互動(dòng)。

5、建立適度普惠型社會(huì)福利服務(wù)體系：采取資助新建或改擴(kuò)建以服務(wù)生活困難和失能失治老年人為主的城鎮(zhèn)老年人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施等，加快“智慧養(yǎng)老”進(jìn)程，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)資源整合，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)與信息化建設(shè)融合發(fā)展，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+智慧養(yǎng)老”生態(tài)鏈，為全市老年群眾提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)、高效的養(yǎng)老服務(wù)。

6、在全市扶持和培育一批具有示范引領(lǐng)作用的優(yōu)秀社會(huì)組織,形成社會(huì)組織參與社會(huì)服務(wù)的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 47人，其中： 離休 0人，退休 47人。

車(chē)輛編制12輛，實(shí)有車(chē)輛12輛。（含下屬單位車(chē)輛11輛）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3001.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3001.74萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年3820.69萬(wàn)元對(duì)比減少818.95萬(wàn)元，減幅21.43%。主要原因分析：一般公共預(yù)算殯葬、養(yǎng)老類(lèi)項(xiàng)目投入批復(fù)經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入3001.74萬(wàn)元，其中:本年收入3001.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3001.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年3820.69萬(wàn)元對(duì)比減少818.95萬(wàn)元，減幅21.43%。主要原因分析：上年殯葬改革火化補(bǔ)助、公益性公墓前期經(jīng)費(fèi)、大健康養(yǎng)老項(xiàng)目投入實(shí)際支付金額比預(yù)期支出少，本年度預(yù)算調(diào)減。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出3001.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3001.74萬(wàn)元，其中：基本支出773.84萬(wàn)元，與上年773.53萬(wàn)元對(duì)比增加0.31萬(wàn)元，主要原因分析：本年度人員減少1人，但增加離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，預(yù)算增加；項(xiàng)目支出2227.9萬(wàn)元，與上年3047.16萬(wàn)元對(duì)比減少819.26萬(wàn)元，主要原因如下：

1.救助類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1113.00萬(wàn)元：比2021年批復(fù)數(shù)增加臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元，減少城鄉(xiāng)低保生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)62.89萬(wàn)元。原因分析：本年度增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時(shí)救助備用金經(jīng)費(fèi)支出，城鄉(xiāng)低保人數(shù)比上年度減少，經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

2.養(yǎng)老類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)324.94萬(wàn)元：比2021年批復(fù)數(shù)減少268.4萬(wàn)元，減幅45.23%。該項(xiàng)目含高齡保健補(bǔ)助299.94萬(wàn)元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)助資金25萬(wàn)元。減少原因是因高齡保健補(bǔ)助承擔(dān)比例州級(jí)提高，本級(jí)承擔(dān)比例降低，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。2021年大健康養(yǎng)老項(xiàng)目前期工作已開(kāi)展，2022年經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

3.殯葬類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元：比2021年批復(fù)數(shù)減少470萬(wàn)元，減幅61.04%。該項(xiàng)目含殯葬改革經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。減少原因是上年殯葬改革火化補(bǔ)助、公益性公墓前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支付金額比預(yù)期支出少，本年度預(yù)算調(diào)減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2080201款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政支行242.84萬(wàn)元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2080208款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理33.13萬(wàn)元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助。

20802099款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出50萬(wàn)元，主要用于市民政局開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

2080501款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出1.38萬(wàn)元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出1.44萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.52萬(wàn)元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.97萬(wàn)元，主要用于市民政局人員單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2081001款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利支出45萬(wàn)元，主要用于孤兒生活費(fèi)支出。

2081002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出324.94萬(wàn)元，主要用于高齡老人保健支出299.94萬(wàn)元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)助25萬(wàn)元。

2081004款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出448.76萬(wàn)元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資148.76萬(wàn)元，殯葬改革惠民火化補(bǔ)助支出270萬(wàn)元，殯葬改革經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

2081005款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)單位支出156.72萬(wàn)元，主要用于福利院人員工資支出及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2081107款社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出435.24萬(wàn)元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。

2081901款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2081902款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障金支出705萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。  

2082001款社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出68萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)困難人員救助支出。

2082002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出68.29萬(wàn)元，主要用于救助站人員工資支出。

2082101款社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-城市特困人員救助供養(yǎng)支出195萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。

2082502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出2.2萬(wàn)元，主要用于60年代精減人員補(bǔ)助支出。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出40.29萬(wàn)元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市民政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39.12萬(wàn)元，較上年減少2.28萬(wàn)元，下降5.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市民政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市民政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22.36萬(wàn)元，較上年減少1.94萬(wàn)元，下降7.98%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待2500人次。

減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市民政局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降1.99%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降1.99%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為12輛。

減少主要原因是使用公務(wù)用車(chē)管理平臺(tái)，提高管理水平，降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。主要用于保障局機(jī)關(guān)應(yīng)急用車(chē)，下屬單位殯葬、流浪乞討人員救助等業(yè)務(wù)用車(chē)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

市民政局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照省、州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，制定實(shí)施《部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理制度》（蒙民政發(fā)〔2021〕111號(hào)），將績(jī)效管理理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)民政系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，有力推動(dòng)各項(xiàng)民政資金更好發(fā)揮效益。2022年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：

（一）農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：通過(guò)按時(shí)足額發(fā)放農(nóng)村低保，保障農(nóng)村困難群眾基本生活。該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。受益人數(shù)8750人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)4800元/年，實(shí)現(xiàn)按月100%社會(huì)化發(fā)放，達(dá)到群眾滿(mǎn)意度90%以上。

（二）城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：通過(guò)城市低保資金的發(fā)放，保障城市困難群眾的基本生活。該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。受益人數(shù)1350人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)648元/月，實(shí)現(xiàn)按月100%社會(huì)化發(fā)放，達(dá)到群眾滿(mǎn)意度90%以上。

（三）殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)20個(gè)。受益困難生活補(bǔ)貼人數(shù)2800人，重度護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù)2800人，達(dá)到群眾滿(mǎn)意度90%以上。

（四）高齡老年人保健補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施高齡老年人保健長(zhǎng)壽補(bǔ)助，維護(hù)老年人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。受益人數(shù)80-99歲約6850人，100歲以上約20人，實(shí)現(xiàn)80--99歲老年人每月50元，100歲以上老年人每月600元標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿(mǎn)意度95%以上。

（五）特困人員基本生活救助供養(yǎng)補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)9個(gè)。受益城鄉(xiāng)特困人員697人，實(shí)現(xiàn)858/月生活保障標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿(mǎn)意度95%以上。

（六）殯葬改革經(jīng)費(fèi)。績(jī)效設(shè)立目標(biāo)：對(duì)蒙自市戶(hù)籍人口自愿實(shí)行火化并在公墓安葬的，給予喪屬2000元/具的補(bǔ)助，特殊困難群體給予3000元/具的補(bǔ)助，對(duì)實(shí)行生態(tài)安葬的再獎(jiǎng)勵(lì)1000元/具的補(bǔ)助。通過(guò)惠民補(bǔ)助促進(jìn)殯葬改革事業(yè)發(fā)展。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)6個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)15個(gè)。通過(guò)惠民政策實(shí)施有效推進(jìn)殯葬改革，執(zhí)行火化人員家屬滿(mǎn)意度達(dá)80%以上。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
    2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
    3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排75.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.26萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏昃幹祁A(yù)算時(shí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元，本年此項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)算調(diào)入人員類(lèi)支出，故經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市民政局資產(chǎn)總額2422.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)886.4萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1516.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)19.45萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2363.73萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2418.26萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加54.53萬(wàn)元（非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)增加54.91萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.38萬(wàn)元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市民政局2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件19張）

監(jiān)督索引號(hào)53250301331400111