目錄

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市紅十字會內設2個職能科（室）：辦公室、綜合科。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1.加大救護培訓力度

　　廣泛開展應急救護培訓，提高群眾自救互救能力。依托市內各駕校、應急救護培訓基地、生命體驗教室，大力開展應急救護培訓工作。使急救“黃金4分鐘”廣而告之，營造“人人學急救、急救為人人”的良好氛圍。全面推動應急救護培訓進入“五進”模式（進社區(qū)、進農村、進學校、進機關、進企業(yè)），加大培訓師資力度，讓“人道、博愛、奉獻”紅十字精神不斷得到傳播，拓寬應急救護培訓范圍。

　　2.打造紅十字會品牌活動

　　（1）做好“博愛送萬家”活動。為了廣泛傳播紅十字人道主義精神，將紅十字特色活動及紅十字博愛之情送入千家萬戶，切實幫助了部份困難群眾。

　　（2）推進“暖冬行動”系列活動。將慰問物資送往貧困山區(qū)，覆蓋到不同群體中。宣傳倡導慈善精神，強化慈善意識，充分調動廣大干部職工及社會各界人士參與暖冬捐助的積極性。

　　（3）探索開展“心理輔導”工作。針對干部職工工作壓力大、對工作厭倦抱有消極態(tài)度，弘揚紅十字會“人道”精神，從紅十字會會員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關干部開展“心里輔導”活動，打造出紅十字工作特色亮點。

　　（4）持續(xù)開展“小小救護員”培訓。利用學生假期實施安全教育，進一步提升學生安全意識，持續(xù)推進“小小救護員”培訓體驗活動。通過依托州生命安全體驗館，學習校園安全知識、模擬家庭用電、地震逃生、消防逃生、交通安全、心肺復蘇等知識，將自救互救知識在青少年群體普及，讓其學會愛惜生命、尊重生命，提高青少年自救互救能力。

　　3.提高募集資金能力

　　通過市電視臺、OA、各大網絡平臺、粘貼募捐倡儀書，開展募捐慈善活動、利用“5·8博愛周”、“世界急救日”及市里組織的各項大型活動開展宣傳，創(chuàng)新募捐渠道，呼吁社會各界人士奉獻愛心，伸出援助之手，從而提升資金物資募集能力，增強救助能力。全年計劃募集資金100萬元。

　　4.夯實基層紅十字會組織

　　（1）圍繞省紅十字會提出的各項的發(fā)展目標，大力發(fā)展基層組織、會員和志愿者，拓寬紅十字基層覆蓋領域，健全完善管理制度，確保基層紅十字組織規(guī)范運行，不斷發(fā)展壯大基層組織，擴大紅十字組織的影響力和覆蓋面。提高隊伍工作水平。

　　（2）開展領導進13個基層紅十字會鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個冠名醫(yī)院調研走訪活動，落實調研制度，形成紅十字會調研報告。

　　（3）積極開展會員單位年度會費收繳工作。按章程規(guī)定每年召開理事會。

　　5.落實日常工作    

　　（1）推進“三救三獻”工作。

　　推動“三救”工作，完善應急救援體系，加強備災救災中心建設，提升“救護、救災、救助”能力，受益將覆蓋面擴寬到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、街、戶、人。將募集到的資金和物資用到助學、大病救助中。

　　推動“三獻”工作。加大宣傳力度，推動無償獻血及造血干細胞、器官（遺體）捐獻工作，普及更多捐獻知識，印制發(fā)放《捐獻造血干細胞倡議書》、《人體器官捐獻手冊》、制作宣傳展板以及活動現場面對面宣傳、解答疑問等形式，強化“三獻”宣傳，發(fā)展捐獻志愿者，積極引導廣大市民為拯救他人生命踴躍奉獻愛心。

　　（2）做好志愿者招募工作

　　建立健全紅十字會組織，加強隊伍建設，積極把熱心公益事業(yè)、具有一定影響力的企業(yè)負責人吸收進隊伍，把熱心公益事業(yè)的愛心人士招募成志愿者，不斷壯大紅十字會志愿者隊伍，開展社會公益活動。

　　 6.其他中心工作。

　　服從全市大局，扎實做好其他工作，積極完成市委、市政府安排的各項中心工作，積極參與創(chuàng)文固衛(wèi)活動，充分發(fā)揮社區(qū)紅十字組織的職能作用，做好脫貧攻堅工作，加強“掛包幫”“轉走訪”工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入 104.26萬元，其中：一般公共預算104.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少4.22萬元，主要原因分析部門項目經費減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 104.26萬元，其中:本年收入104.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款104.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少4.22萬元，主要原因分析部門項目經費減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 104.26萬元。財政撥款安排支出104.26萬元，其中：基本支出99.26萬元，與上年對比增加0.78萬元，主要原因分析人員調資；項目支出5萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因分析公用經費預算減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要

　　2080505-機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出8.76萬元。與上年相比增加0.01萬元，增加原因為養(yǎng)老保險基數變動，養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　2081601-行政運行支出85.69萬元，與上年相比增加16.62萬元，增加原因為2021年衛(wèi)生健康支出15.03萬元合并在行政運行支出，主要用于人員經費開支，增加項目支出0.8萬元，人員調資。

　　2081699-紅十字會事業(yè)支出4.2萬元，與上年相比減少5.8萬元，主要原因分析公用經費預算減少。

　　2210201-住房公積金支出5.64萬元，與上年相比減少0.56，減少原因是人員減少。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市紅十字會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6萬元，較上年不變

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市紅十字會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年預算數相比不變，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市紅十字會2022年公務接待費預算為4萬元，預計接待11批次，接待150人次，較上年相比不變，2021年接待了彌勒紅十字會4人，來我會調研學習，公務接待支出440元。原因是為了更好開展“救護”“救助”活動，聯(lián)系省、州及各種愛心基金工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市紅十字會2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年相比不變。其中：其中：公務用車購置費0萬元，較上年不變；公務用車運行維護費2萬元，較上年相比不變。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。主要用于保障公務用車租出費用、工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。原因是更好開展脫貧攻堅及紅十字會基層工作。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.般公共預算撥款收入，為市財政當年撥付的資金。 

　　2.上年結轉，為我會結轉資金，主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項），指用于保障我會機關正常運轉、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常公用經費。 

　　4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項），指用于上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的項目支出，主要為市婦聯(lián)專項業(yè)務工作經費項目經費 

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的離退經費。 

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指我會按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　7.基本支出，指為保障我會機關正常運轉的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。 

　　8.項目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支，主要為州婦聯(lián)專項業(yè)務工作經費項目支出。 

　　9.“三公”經費，指我會用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國( 境) 反映單位公務出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待( 含外賓接待) 支出。 

　　10.機關運行經費，指為保障我會運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、水電費以及其他費用。 

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市紅十字會2022年機關運行經費財政撥款預算99.26萬元，主要用于購買貨物和服務的各項資金，包括人員經費、各項福利支出、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。與上年相比減少0.78萬元，公車改革收回公務車2輛，導致事業(yè)運行經費減少。公務接待費嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，以及公務用車車早已移交公務用車平臺,本單位不存留公務用車。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市紅十字會資產總額345.30萬元，其中，流動資產46.37萬元，固定資產45.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程252.84萬元，無形資產0.88萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

　　第二部分 蒙自市紅十字會2022年部門預算表

　　（見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301376100111