蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。主要職責是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

6、承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進行培訓(xùn)。

8、協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作。

9、協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作。

10、組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

11、承擔各類殘疾人社團組織的日常管理工作。

12、開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

13、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室和教育就業(yè)康復(fù)科。

所屬單位1個：蒙自市殘疾人服務(wù)中心（蒙自市殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站、蒙自市殘疾人就業(yè)服務(wù)所）。

（三）重點工作概述

1、對標對表抓落實。對照國務(wù)院《“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》及省州規(guī)劃，制定我市實施方案，逐一分解任務(wù)、落實責任、加強監(jiān)測，把各項指標落實到位，高質(zhì)量推進我市殘疾人事業(yè)發(fā)展。

2、查找差距補短板。堅持堵漏洞、補短板、強弱項，鞏固拓展殘疾人“兩個體系”建設(shè)成果，織密扎牢我市“十四五”殘疾人民生保障安全網(wǎng)。一要確保到2025年，殘疾人家庭人均收入增長與我市城鄉(xiāng)居民收入增長基本同步。二要年均完成城鄉(xiāng)殘疾人職業(yè)技能（實用技術(shù)）培訓(xùn)50人以上，確保到2025年不低于300人。三要提升殘疾人社會保障和基本公共服務(wù)水平，確保到2025年符合條件的殘疾人納入最低生活保障比例、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼覆蓋率達100%，殘疾人城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率達95%、基本醫(yī)療保險參保率達98%，殘疾人兒童少年義務(wù)教育入學(xué)率97%，殘疾人基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率、殘疾人輔助器具適配率達95%。四要優(yōu)化殘疾人發(fā)展環(huán)境和支撐條件，確保到2025年符合條件的殘疾人家庭無障礙改造戶數(shù)不低于200戶，支持村（社區(qū)）公共場所無障礙建設(shè)不低于30處。五要加快基層殘疾人組織聯(lián)絡(luò)體系建設(shè)，到2022年底完成殘疾人專門協(xié)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)規(guī)范化建設(shè)；2021年開展村（社區(qū)）殘協(xié)試點建設(shè)，2022年全面鋪開。六要落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接要求，將符合條件的殘疾人及時納入易返貧致貧監(jiān)測范圍，對易返貧致貧殘疾人及時給予有效幫扶，確保“零返貧”。七是抓好殘疾人群體常態(tài)化疫情防控工作，切實幫助殘疾人解決疫情影響導(dǎo)致的實際困難。

3、突出特色出亮點。一是加快蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)，積極探索長效運轉(zhuǎn)的新模式。二是依托蒙自市特殊教育學(xué)校和“星星之家”社區(qū)康復(fù)站兩個平臺，在擴面提標增效上下功夫，形成殘疾兒童特殊教育新亮點。三是整合各類康復(fù)資源，形成保基本、廣覆蓋、多層次、可持續(xù)的新格局。四是加快村（社區(qū)）殘疾人協(xié)會試點建設(shè)，打造立得起、可復(fù)制、能推廣的新樣板。五是加快推進無障礙環(huán)境建設(shè)進鄉(xiāng)村、進家庭，實現(xiàn)無障礙環(huán)境建設(shè)水平新提升。六是積極探索助殘志愿服務(wù)的有效方式途徑，形成全社會廣泛參與扶殘助殘惠殘的新氣象。七是辦好蒙自微信公眾號，全面展示我市殘疾人事業(yè)發(fā)展狀況，聚焦事業(yè)發(fā)展核心任務(wù)，幫助殘疾人朋友了解最新動態(tài)，大力宣傳貧困殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、社會保障、文化體育等惠殘民生實事，更好地為殘疾人服務(wù)，加快推進新時代殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4、多元保障增合力。積極爭取各級各方面支持，合理投入人財物，壯大專兼結(jié)合的殘聯(lián)工作隊伍，增強基層綜合服務(wù)能力。充分發(fā)揮社會力量作用，策劃開展志愿服務(wù)并強化宣傳引導(dǎo)，在全社會培育平等包容的無障礙文化。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入403.06萬元，其中：一般公共預(yù)算403.06萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少81.82萬元，主要原因是本年財政壓縮項目經(jīng)費，預(yù)算資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入403.06萬元，其中:本年收入403.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款403.06萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少81.82萬元，主要原因是本年財政壓縮項目經(jīng)費，預(yù)算資金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出403.06萬元。財政撥款安排支出403.06萬元，其中：基本支出203.06萬元，與上年對比增加18.18萬元，主要原因是調(diào)資及本年增加了退休人員記實職業(yè)年金預(yù)算；項目支出200.00萬元，與上年對比減少100.00萬元，主要原因是本年財政壓縮項目經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080501-行政單位離退休0.18萬元。與上年對比增加0.18萬元，增加原因為本年退休人員公用經(jīng)費納入部門預(yù)算。

2、2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.42萬元。與上年對比增加0.06萬元，增加原因為養(yǎng)老保險費繳費基數(shù)增加。

3、2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.94萬元。與上年對比增加14.94萬元，增加原因為本年退休2人。

4、2081101-行政運行123.77萬元，與上年對比增加1.68萬元，增加原因為調(diào)資，工資福利支出增加。

5、2081104-殘疾人康復(fù)37.14萬元，與上年對比增加1.28萬元，增加原因為調(diào)資，工資福利支出增加。

6、2081199-其他殘疾人事業(yè)支出200.00萬元，與上年對比減少100.00萬元，減少原因為財政壓縮項目經(jīng)費。

7、2210201-住房公積金10.61萬元，與上年對比增加0.04萬元，增加原因為住房公積金繳費基數(shù)增加。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無此事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無此事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無此事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額23.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.35萬元，上年預(yù)算數(shù)5.35萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.35萬元，上年預(yù)算數(shù)1.35萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.00萬元，上年預(yù)算數(shù)4.00萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，上年預(yù)算數(shù)4.00萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年預(yù)算安排項目一個即殘疾人事業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費,項目預(yù)算金額200.00萬元。 項目績效目標: 1、做好本部門工作經(jīng)費保障，支持部門正常履職。2、通過加強組織建設(shè)，提高隊伍工作水平。3、通過開展殘疾人精準康復(fù)、教育、社會保障、扶貧、就業(yè)、宣傳文體、維權(quán)等殘疾人服務(wù)工作，提高受助殘疾人生活自理能力和社會參與能力，提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，改善殘疾人生活水平，加快殘疾人事業(yè)發(fā)展步伐。4.通過開展創(chuàng)城工作，助力全國文明城市創(chuàng)建。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

3、支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

4、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

6、“三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

8、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.59萬元，與上年對比增加0.60萬元，主要原因是在職人員及退休人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額236.29萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)212.29萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)24.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301376200111