蒙自市鳳凰小學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

    第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

2.促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，以提高教師綜合素質(zhì)為基礎(chǔ)，以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為重點(diǎn)，以構(gòu)建高效課堂為動(dòng)力，以落實(shí)“雙減”“雙升”為目標(biāo)，辦人民滿意的教育。

3.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

4.堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

5.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

6.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

7．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、州、市教育統(tǒng)計(jì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、辦公室、教科處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面落實(shí)黨的教育方針，以穩(wěn)中求進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)。堅(jiān)持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿意的學(xué)校，做人民滿意的教師”為辦學(xué)目標(biāo)；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園” 的工作思路，進(jìn)一步樹(shù)立學(xué)校的發(fā)展意識(shí)、安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。強(qiáng)化德育管理，扎實(shí)推進(jìn)德育工作；重視教師培訓(xùn)，關(guān)注教學(xué)常規(guī)管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開(kāi)展，豐富校園文化生活，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實(shí)現(xiàn)學(xué)校各項(xiàng)工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有70人，其中： 財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 949.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算949.35萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比預(yù)算收入財(cái)政撥款增加197.40萬(wàn)元，主要原因是2021年秋季學(xué)期新增了9個(gè)教學(xué)班，2021年秋季學(xué)期全校學(xué)生人數(shù)是1920人，同比增加了475人，在職教師人數(shù)也大幅度增加，所以公用經(jīng)費(fèi)、工資福利、社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)、住房公積金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 949.35萬(wàn)元，其中:本年收入949.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款949.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比預(yù)算財(cái)政撥款收入增加197.40萬(wàn)元，主要原因分析是2021年秋季學(xué)期新增了9個(gè)教學(xué)班，2021年秋季學(xué)期全校學(xué)生人數(shù)是1920人，同比增加了475人，在職教師人數(shù)也大幅度增加，所以公用經(jīng)費(fèi)、工資福利、社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)、住房公積金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 949.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 949.35萬(wàn)元，其中：基本支出949.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加197.40萬(wàn)元，主要原因分析是2021年秋季學(xué)期新增了9個(gè)教學(xué)班，2021年秋季學(xué)期全校學(xué)生人數(shù)是1920人，同比增加了475人，在職教師人數(shù)也大幅度增加，所以公用經(jīng)費(fèi)、工資福利、社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)、住房公積金增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析上年和今年都沒(méi)有申報(bào)評(píng)估項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

205（類）02（款）02（項(xiàng)）主要用于小學(xué)教育支出，2022年預(yù)算數(shù)為793.61萬(wàn)元，與上年相比增加165.87萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷W(xué)校新增加9個(gè)教學(xué)班，在職教師人數(shù)增加；

208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2022年預(yù)算數(shù)93.91萬(wàn)元，與上年相比增加18.88萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷W(xué)校新增加9個(gè)教學(xué)班，在職教師人數(shù)增加；

221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金支出，2020年預(yù)算數(shù)為61.83萬(wàn)元，與上年相比增加12.65萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷W(xué)校新增加9個(gè)教學(xué)班，在職教師人數(shù)增加。

    五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    （一）與中央配套事項(xiàng)

    無(wú)。

    （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

    無(wú)。

    （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

    無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳳凰小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市鳳凰小學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳳凰小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待200人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳳凰小學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：蒙自市鳳凰小學(xué)無(wú)公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

3．住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。  

4．三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市鳳凰小學(xué)資產(chǎn)總額3549.60萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3499.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3094.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3282.97萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少27.88萬(wàn)元，在建工程減少160.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

    （附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003800111