監(jiān)督索引號(hào)53250301036002700000

　　蒙自市多法勒中學(xué)2022年預(yù)算公開

　　目錄 

　　第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    （一）部門主要職責(zé)

    參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市多法勒中學(xué)是蒙自市教體局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，共有3個(gè)教學(xué)年級(jí)16個(gè)教學(xué)班，其中：七年級(jí)6個(gè)班，八年級(jí)6個(gè)班，九年級(jí)4個(gè)班；學(xué)生765人，其中：寄宿制學(xué)生324人；教師56人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2022年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)教科處、政教處、總務(wù)處，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（1正3副），所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市多法勒中學(xué)。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2022年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入1096.07萬元，其中：一般公共預(yù)算1096.07萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加支出45.94萬元，主要原因分析增加4%教師工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入1096.07萬元，其中:本年收入1096.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1096.07萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加支出45.94萬元，主要原因分析增加4%教師工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 1096.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 1096.07萬元，其中：基本支出1096.07萬元，與上年對(duì)比增加支出45.94萬元，主要原因分析增加4%教師工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出有所增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減，主要原因分析無增減。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.教育支出（類）205（款）2050203(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為877.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加16.92萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)生增加開支支出增加，人員調(diào)入等的影響。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為149.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加28.75萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出和人員工資提高等的影響。

　　3. 住房保障支出（類）221（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為69.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.27萬元，主要是公積金基數(shù)調(diào)高等支出增加。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減無變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無增加0萬元，無增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

　　增減無變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　按照財(cái)政部門下達(dá)的部門預(yù)算指標(biāo)編制年度部門預(yù)算，預(yù)算指標(biāo)為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，本單位實(shí)際無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析無變化。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市多法勒中學(xué)部門資產(chǎn)總額1756.21萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)118.70萬元，固定資產(chǎn)797.81萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程839.70萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.6萬元，其中出租資產(chǎn)120平方米，資產(chǎn)出租收入1.6萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　    第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

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