監(jiān)督索引號53250301036000200000

　　蒙自市第一小學(xué)2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市第一小學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所城區(qū)小學(xué)，共有5個教學(xué)年級24個教學(xué)班，共1344人，其中：一年級3個教學(xué)班，154人，二年級3個教學(xué)班，161人，三年級4個教學(xué)班，229人，四年級5個教學(xué)班，312人，五年級9個教學(xué)班，488人，教師74人，學(xué)校主要招收蒙自市一小片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1906年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2022年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績，努力完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個科室，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導(dǎo)室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會辦公室。

　　（三）重點工作概述

　　2022年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制74人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制74人。在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng)74人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 54人，其中：離休 0人，退休54人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入 1111.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1111.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增加支出45.19萬元，增加4.24%,因?qū)W生人數(shù)增加，所以收入相比上年有所增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入1111.76萬元，其中:本年收入1111.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1111.76萬元（本級財力1111.76萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增加支出45.19萬元，增加4.24%,因?qū)W生人數(shù)增加，所以收入相比上年有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出1111.76萬元。財政撥款安排支出1111.76萬元，其中，基本支出1111.76萬元，項目支出0萬元。與上年相比增加支出45.19萬元，增加4.24%,因?qū)W生人數(shù)增加，所以收入相比上年有所增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于以下款項：

　　1.教育支出（類）205（款）2050202(項）2022年預(yù)算數(shù)為921.83萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加36.18萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項）2021年預(yù)算數(shù)為115.40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.53萬元，主要是養(yǎng)老保險的經(jīng)費支出和人員增加等的影響。

　　3.住房保障支出（類）221（款）02(項）2021年預(yù)算數(shù)為74.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.47萬元，主要是基數(shù)上調(diào)，所以較上年有所增加。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　  六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，目前共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額4.85萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)相比2021年預(yù)算數(shù)無增減變化。

　　 （一）因公出國（境）費

　　2022年蒙自市第一小學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，相比2021年預(yù)算數(shù)無增減變化。

　　 （二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第一小學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待600人次。

　　增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無公務(wù)接待支出。

　　    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市第一小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元。較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化原因我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，無相關(guān)運行經(jīng)費安排

　　與上年相比無增減，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第一小學(xué)資產(chǎn)總額1030.28萬元，其中，流動資產(chǎn)14.90萬元，固定資產(chǎn)1015.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少89.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少69.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　     第二部分 蒙自市第一小學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　    （附件19張表）

　　 監(jiān)督索引號53250301036000200111