監(jiān)督索引號53250301036000600000

　　 蒙自市第一高級中學(xué)2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市第一高級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　 1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。  

　　 2、配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。  

　　3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。  

　　4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。  

　　5、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。  

　　6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第一高級中學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：校辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1、嚴(yán)抓師生教學(xué)常規(guī)，加強責(zé)任追究，扭轉(zhuǎn)教風(fēng)學(xué)風(fēng)；

　　2、嚴(yán)格行政值班，轉(zhuǎn)變管理作風(fēng)，增強服務(wù)意識；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行高三工作歷，高考備考穩(wěn)步推進(jìn)；

　　4、提高科研服務(wù)教學(xué)的有效性，加快教研型學(xué)校建設(shè)；

　　5、全面推進(jìn)高效課堂的打造，嚴(yán)格落實集體備課制度；

　　6、分批次進(jìn)行新高考改革教師培訓(xùn)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；

　　7、突出各年級尖子生、體藝生培養(yǎng)，有亮點，有特色；

　　8、校園安全工作常抓不懈，應(yīng)急演練突出實效；

　　9、加強對內(nèi)對外宣傳工作，樹立良好學(xué)校形象；

　　10、推進(jìn)校園文化建設(shè)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制343人，其中：行政編制0人，工勤人員編制17人，事業(yè)編制326人。在職實有343人，其中： 財政全額保障343人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員136人，其中：離休1人，退休135人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入5579.65萬元，其中：一般公共預(yù)算5579.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比一般公共預(yù)算減少275.81萬元，主要是由于人員工資及職業(yè)年金繳費額增加。其中高中教育收入4519.62萬元，占總收入81.01%，與上年相比減少237.93萬元，主要原因是在職人員減少，人員各項工資項目減少，導(dǎo)致工資總額減少；社會保障和就業(yè)收入695.1萬元，占總收入12.46%，與上年相比減少13.86萬元，主要原因是在職人員減少，養(yǎng)老保險總額減少；住房公積金收入364.93萬元，占總收入6.54%，與上年相比減少24.02萬元，主要原因是在職人員減少，住房公積金總額減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入5579.65萬元，其中:本年收入5579.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5579.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比一般公共預(yù)算減少275.81萬元，主要是由于人員工資及職業(yè)年金繳費額增加。其中高中教育收入4519.62萬元，占總收入81.01%，與上年相比減少237.93萬元，主要原因是在職人員減少，人員各項工資項目減少，導(dǎo)致工資總額減少；社會保障和就業(yè)收入695.1萬元，占總收入12.46%，與上年相比減少13.86萬元，主要原因是在職人員減少，養(yǎng)老保險總額減少；住房公積金收入364.93萬元，占總收入6.54%，與上年相比減少24.02萬元，主要原因是在職人員減少，住房公積金總額減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 5579.65萬元。財政撥款安排支出 5579.65萬元，其中：基本支出5504.65萬元，與上年對比減少275.81萬元，主要原因分析：工資福利支出5398.44萬元，比上年減少280.04萬元，主要是由于在職人員減少；商品和服務(wù)支出89.05萬元，比上年增加3.55萬元，主要是由于退休公用經(jīng)費納入預(yù)算；對個人和家庭的補助17.16萬元，比上年增加0.68萬元，主要是由于離休人員工資調(diào)增；項目支出75萬元，與上年一致。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出及住房保障支出。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　  無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　  無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　  無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　  無

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增減變動。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第一高級中學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待500人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市第一高級中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.49萬元，較上年減少0.11萬元，下降1.96%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年一致，無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.49萬元，較上年減少0.11萬元，下降1.96%。

　　增減變化主要原因是學(xué)校壓縮公務(wù)用車支出，公務(wù)用車主要用于保障學(xué)校正常教學(xué)工作公務(wù)使用。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。  

　　2、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3、基本支出：指為保證我校機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部份。

　　4、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　5、類款項解釋

　　1）、高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　2）、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　3）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　4）、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　5）、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    （二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第一高級中學(xué)資產(chǎn)總額14662.12萬元，其中，流動資產(chǎn)770.77萬元，固定資產(chǎn)凈值13891.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.002萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少589.45萬元，其中固定資產(chǎn)原值增加195.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入11.89萬元，其中出租資產(chǎn)10平方米，資產(chǎn)出租收入11.89萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號53250301036000600111