監(jiān)督索引號53250301036001400000

蒙自市團結小學2022年預算公開目錄

第一部分 蒙自市團結小學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市團結小學2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結余結轉支出表

第一部分 蒙自市團結小學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

（1）全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；

（2）依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；

（3）負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；

（4）執(zhí)行國家課程設置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；

（5）按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量；

（6）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；

（7）設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

（二）機構設置情況

蒙自市團結小學內設機構5個，包括：辦公室、政教處、總務處、教務處、教科處。

所屬單位0個 。   

（三）重點工作概述

建設一所功能齊全，面向所有學齡兒童，覆蓋全面的6年制公立教育學校。體現(xiàn)“接納、包容、創(chuàng)新、精進”的辦學理念，營造出學校自身特色的和諧校園。校園環(huán)境得到極大改善，育人氛圍濃厚。教師和學生特長得以展示，教師職業(yè)倦怠現(xiàn)象明顯減弱，教師的專業(yè)技能和素養(yǎng)有所提高，學生自我管理和自主學習能力有所提高，課堂教學彰顯活力。家長和社會對學校的認可度和贊譽度有所提高。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制215人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制214人。在職實有211人，其中： 財政全額保障211人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中： 離休 0人，退休 46人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 3359.94萬元，其中：一般公共預算3359.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比總收入增加67.90萬元，主要原因為小學教育收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 3359.94萬元，其中:本年收入3359.94萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3359.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比總收入增加67.90萬元，主要原因為小學教育收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 總收入增加 3359.94萬元。財政撥款安排支出  3359.94萬元，其中：基本支出3359.94萬元，與上年對比入增加67.90萬元，主要原因為小學教育支出增加；項目支出0萬元，與上年0萬元比較無增加變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2022年預算數(shù)為2743.44萬元；

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2022年預算數(shù)為2.94萬元；

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2022年預算數(shù)為329.58萬元；

208（類）05（款）06(項），主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2022年預算數(shù)為65.06萬元；

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2022年預算數(shù)為218.92萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市團結小學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年無變動。

（一）因公出國（境）費

蒙自市團結小學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市團結小學2022年公務接待費預算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為20次，共計接待250人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市團結小學2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

3、三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

6、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（2080506）：反映機關事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀實。 

7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市團結小學資產(chǎn)總額3916.75萬元，其中，流動資產(chǎn)249.54萬元，固定資產(chǎn)3568.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)99.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279.27萬元，其中流動資產(chǎn)增加57.20萬元，固定資產(chǎn)減少336.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，資產(chǎn)出租收入繳國庫42萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市團結小學2022年部門預算表

(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036001400111