監(jiān)督索引號53250301036002800000

　　 蒙自市第四中學2022年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第四中學2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第四中學2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

　　第一部分 蒙自市第四中學2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔城鎮(zhèn)高中教育教學任務，實施高中學歷教育，實現其教育教學目標。對受教育者進行德、智、體、美、勞等諸方面進行系統的教育、訓練和培養(yǎng)，使其順利完成學習任務。為高一級學校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置7個內設機構，包括：黨支部、辦公室、總務處、教務處、教科處、學生處、體育藝術特色管理中心等機構。目前學校2020年9月后由完中變更為普通高中，有高中班級43個，在校高中生2559人，住校生2192人。

　　所屬單位0個，分別是：無。

　　（三）重點工作概述

　　1、基本辦學情況

　　（1）用先進的辦學理念引領學校發(fā)展；

　　（2）用黨建的旗幟樹師德立正氣；

　　（3）用完善的制度規(guī)范辦學行為；

　　（4）用強有力的抓手促進干部和教師隊伍建設；

　　（5）用平安的校園保障師生生活學習；

　　（6）用豐富的德育活動促進學生全面發(fā)展；

　　（7）用獨具特色的課堂和課程模式發(fā)展學生；

　　（8）用樂育思想打造校園文化彰顯學校品質。

　　2、取得的主要成績

　　（1）養(yǎng)成教育成效顯著。我校學生的學習態(tài)度、生活衛(wèi)生習慣、學習習慣、文明素養(yǎng)有了明顯轉變，獲州級“文明學校”稱號。

　　（2）構建了具有學校特色的“樂育生態(tài)課堂”與“精準教學”相結合的教學模式。

　　（3）面對學校生源入口持續(xù)走低的現狀，全體四中人奮發(fā)進取，砥礪前行。學校歷年高考上線率均達100%，特長生專業(yè)上線率達98%以上，專業(yè)及文化本科雙上線率達75%以上。我校高考成績一直穩(wěn)居全州同級學校前列，多次獲得紅河州辦學目標綜合考核獎。

　　（4）學校先后被評為紅河州黨支部規(guī)范化建設示范黨支部、紅河州體育傳統特色學校（田徑項目）、紅河州文明校園、全國資源節(jié)約型綠色校園、全國名班主任工作室聯盟成員單位等。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制199人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制195人。在職實有194人，其中： 財政全額保障194人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入 2694.98萬元，其中：一般公共預算2694.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了174.23萬元，主要原因分析教育支出增加較大。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 2694.98萬元，其中:本年收入2694.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2694.98萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加了174.23萬元，主要原因分析教育支出增加較大。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 2694.98萬元。財政撥款安排支出 2694.98萬元，其中：基本支出2694.98萬元，與上年對比增加了174.23萬元，主要原因分析人員經費支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無，主要原因分析無。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出-普通教育-高中教育2233.78萬元，主要用于人員經費和日常公用經費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1.62萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出266.21萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.37萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納單位職業(yè)年金費支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金176萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　 無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　 無。

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　 無。

　　六、政府采購預算情況

　　無根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第四中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第四中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化原因，2022年我單位沒有因公出國（境)費支出。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市第四中學2022年公務接待費預算為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為60次，共計接待420人次。

　　公務接待費無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市第四中學2022年公務用車購置及運行維護費為0.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　無增減變化原因，2022年我單位公務用車購置及運行維護費支出無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

　　按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　無蒙自市第四中學2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無，主要原因分析無。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第四中學資產總額13461.32萬元，其中，流動資產514.37萬元，固定資產12946.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少了1040.18萬元（其中流動資產增加101.45萬元，非流動資產減少1141.63萬元），其中固定資產原值增加104.1萬元，固定資產累計折舊增加1245.73萬元，固定資產凈值減少1141.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

    第二部分 蒙自市第四中學2022年部門預算表

       (附件19張表)

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