監(jiān)督索引號(hào)53250301036003900000

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

    第一部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開(kāi)透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面承擔(dān)全市智障適齡殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育任務(wù)。   

　　4.按照國(guó)家制定的特殊教育學(xué)校課程計(jì)劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

　　5.貫徹國(guó)家教育方針，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育，讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動(dòng)、生產(chǎn)的知識(shí)和技能；初步掌握補(bǔ)償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到定程度的康復(fù)；初步樹(shù)立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)，形成適應(yīng)社會(huì)的基本能力。

　　6.對(duì)入學(xué)智障殘疾兒童的殘疾類別、原因、程度和身心發(fā)展?fàn)顩r等進(jìn)行必要的了解和測(cè)評(píng)。根據(jù)學(xué)生的殘疾類別和程度，有針對(duì)性地進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，提高訓(xùn)練質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)生正確運(yùn)用康復(fù)設(shè)備和器具。

　　7.為全市確實(shí)不能到校就讀的重度殘疾兒童少年提供送教上門或遠(yuǎn)程教育等服務(wù)，并將其納入學(xué)籍管理。

　　8.加強(qiáng)全市普通學(xué)校殘疾兒童、少年隨班就讀相貧源指守工作，培訓(xùn)普通學(xué)校特殊教育師資，組織教育教學(xué)研究活動(dòng)，提出全市特殊教育改革與發(fā)展的建議。

　　9、協(xié)助殘聯(lián)做好全市0-6周歲智障類殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練與服務(wù)工作。

　　10.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　11.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　12.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市特殊教育學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位。

　　人員編制：核定實(shí)驗(yàn)編制8名。專業(yè)技術(shù)崗位8個(gè)，其中副高級(jí)崗位2個(gè)，中級(jí)崗位4個(gè)，初級(jí)崗位2個(gè)。

　　我校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)，隸屬于蒙自市特殊教育學(xué)校。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問(wèn)題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入122.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算122.28萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，增加45.93萬(wàn)元，主要原因2021年9月份蒙自市特殊教育學(xué)校參加社會(huì)統(tǒng)招新招錄入2名事業(yè)編制人員，10月份從元陽(yáng)特殊教育學(xué)校選調(diào)入1名事業(yè)編制人員。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入122.28萬(wàn)元，其中:本年收入122.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款122.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力122.28萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，增加45.93萬(wàn)元，主要原因2021年9月份蒙自市特殊教育學(xué)校參加社會(huì)統(tǒng)招新招錄入2名事業(yè)編制人員，10月份從元陽(yáng)特殊教育學(xué)校選調(diào)入1名事業(yè)編制人員。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 122.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出122.28萬(wàn)元，其中：基本支出122.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，增加45.93萬(wàn)元，主要原因2021年9月份蒙自市特殊教育學(xué)校參加社會(huì)統(tǒng)招新招錄入兩名事業(yè)編制人員，10月份從元陽(yáng)特殊教育學(xué)校選調(diào)入1名事業(yè)編制人員；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，項(xiàng)目支出減少56.71萬(wàn)元，減少原因是2022年還未產(chǎn)生項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，故此2022年項(xiàng)目支出少于2021年。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾款。

　　1.教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出。2022年預(yù)算數(shù)為103.40萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。2022年預(yù)算數(shù)為11.40萬(wàn)元。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出。2022年預(yù)算數(shù)為7.48萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　與上年相比無(wú)增減變化原因主要是我單位沒(méi)有公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　4.財(cái)政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

　　5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市特殊教育學(xué)校隸屬于蒙自市教育體育局，屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位，未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的產(chǎn)生。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市特殊教育學(xué)校部門資產(chǎn)總額55.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)43.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

      (附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036003900111