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蒙自市第三小學(xué)2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第三小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第三小學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第三小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、教導(dǎo)處、政教處，本年機構(gòu)無增減變動。編制數(shù)為90人，實際在職人數(shù)為90人。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　堅持不懈推進學(xué)校黨建工作質(zhì)量全面提升及黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)全面；加強落實立德樹人根本任務(wù)，推動德育工作提質(zhì)增效；不懈推進教育教學(xué)質(zhì)量全面提升及科研興校、科研強教發(fā)展戰(zhàn)略；強化控輟保學(xué)工作；

　　牢固樹立底線意識，建設(shè)健康平安校園。

　　貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進教育事業(yè)的發(fā)展。保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感；管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件；促進學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，以提高教師綜合素質(zhì)為基礎(chǔ)，以培育和踐行社會主義核心價值觀為重點，以構(gòu)建高效課堂為動力，以落實“雙減”“雙升”為目標(biāo)，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制90人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制90人。在職實有90人，其中： 財政全額保障90人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 82人，其中： 離休 0人，退休 82人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入 1514.17萬元，其中：一般公共預(yù)算1514.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加76.49萬元，主要原因是預(yù)計退休人員增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入1514.17萬元，其中:本年收入1514.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1514.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加76.49萬元，主要原因是預(yù)計退休人員增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出1514.17萬元。財政撥款安排支出1514.17萬元，其中：基本支出1514.17萬元，與上年對比增加76.49萬元，主要原因是預(yù)計退休人員增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　教育支出--普通教育--小學(xué)教育支:1191.69萬元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費基本支出。與上年相比增加4.98萬元（主要是績效工資增加）。

　　社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141.31萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納。與上年相比減少0.14萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出82.63萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。與上年相比增加66.45萬元，變動較大主要原因是退休人數(shù)增加。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出98.37萬元。與上年相比減少4.75萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　2022年蒙自市第三小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.3萬元，較上年無變動，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第三小學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　較上年無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第三小學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年減少0萬元，減少0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待300人次。

　　較上年無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市第三小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　較上年無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收

　　3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7、機關(guān)運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第三小學(xué)部門資產(chǎn)總額1024.7萬元，其中，流動資產(chǎn)3.68萬元，固定資產(chǎn)1021.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加76.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值357.92萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)4.14項，賬面原值4.14萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入0.54萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第三小學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

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