監(jiān)督索引號(hào)53250301036004000000

 蒙自市第六中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第六中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第六中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

    第一部分 蒙自市第六中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家制定的專門教育學(xué)校課程計(jì)劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

4.貫徹國(guó)家教育方針，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動(dòng)、生產(chǎn)的知識(shí)和技能；

5、根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

6、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

7、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

8、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)，形成適應(yīng)社會(huì)的基本能力。

9、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
     10、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
     11、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

12、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、包括辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處。

所屬單位1個(gè)，即蒙自市第六中學(xué)

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 99.94萬元，其中：一般公共預(yù)算99.94萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 99.94萬元，其中:本年收入99.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款99.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 99.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 99.94萬元，其中：基本支出萬0元，蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。項(xiàng)目支出0萬元，蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

1.教育支出-普通教育-初中教育83.56萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.88萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.5萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

    五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    （一）與中央配套事項(xiàng)

    無。

    （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

    無。

    （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

    無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第六中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第六中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）人0次。

蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第六中學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為次0，共計(jì)接待人0次。

蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第六中學(xué)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性，無公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位屬于無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
     2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
     3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市第六中學(xué)是一所新成立的學(xué)校，上年沒有預(yù)算，沒有可比性，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市第六中學(xué)資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用為0的原因是因?yàn)槊勺允械诹袑W(xué)是一所新成立的學(xué)校，資產(chǎn)還屬于蒙自市雨過鋪中心學(xué)校，未劃轉(zhuǎn)歸蒙自市第六中學(xué)管理。

    第二部分 蒙自市第六中學(xué)2022年部門預(yù)算表

    (附件19張表)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004000111