監(jiān)督索引號53250301036000000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　（4）積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（8）組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)屬事業(yè)機構(gòu)，無下屬單位，我部門共設(shè)置學(xué)校辦公室、政教處、教務(wù)處和總務(wù)處4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　　（三）重點工作概述

　　2022年度重點工作在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成各項教育教學(xué)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休2人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入489.76萬元，其中：一般公共預(yù)算489.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加16.07萬元，主要原因是本年人員收入增加，預(yù)算中工資福利支出和社會保障支出相應(yīng)增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 489.76萬元，其中:本年收入489.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款489.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加16.07萬元，主要原因是本年人員收入增加，預(yù)算中工資福利支出和社會保障支出相應(yīng)增加。

    四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出489.76萬元。財政撥款安排支出489.76萬元，其中：基本支出489.76萬元，與上年對比與上年對比增加16.07萬元，主要原因是本年人員收入增加，預(yù)算中工資福利支出和社會保障支出相應(yīng)增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、教育支出398.08萬元，主要用于教師工資支出和公用經(jīng)費支出。

　　2、社會保障支出61.29萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分和其他社會保險繳費支出。

　　3、住房保障支出30.39萬元，主要用于繳納單位教職工住房公積金單位部分。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1、工資福利支出471.78萬元。其中：基本工資136.51萬元，津貼補貼29.76萬元，績效工資127.04萬元，獎金84.18萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.06萬元，職業(yè)年金繳費15.11萬元，其他社會保障繳費2.73萬元，住房公積金30.39萬元。

　　2、商品和服務(wù)支出17.98萬元，其中：辦公費1.03萬元，物業(yè)管理費2.40萬元，勞務(wù)費9.00萬元，工會經(jīng)費5.43萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。　    

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.03萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待50人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。本單位有運行維護(hù)費，無車輛保有量的原因是單位根據(jù)財政部門的通知，做了20000元的公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

　　4、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)資產(chǎn)總額487.16萬元，其中，流動資產(chǎn)25.04萬元，固定資產(chǎn)462.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

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