蒙自市中華職業(yè)教育社2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市中華職教社2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市中華職教社2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市中華職教社2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、開展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向市委、市政府提出建議。

2、宣傳國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與“科教興國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。

3、實(shí)施“溫暖工程”，圍繞市委、市政府的中心工作，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會(huì)上迫切需要就業(yè)的弱勢(shì)群體提供服務(wù)，協(xié)助推進(jìn)職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力就業(yè)問題，為社會(huì)和諧發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

4、關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。

5、發(fā)展社員，健全工作和活動(dòng)制度，為社員開展教育活動(dòng)提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見、要求和建議。

6、開展與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，從引進(jìn)先進(jìn)教育資源和資金等方面加強(qiáng)合作交流，提高職業(yè)教育水平。

7、密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來。

8、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文秘、財(cái)務(wù)、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。負(fù)責(zé)預(yù)算、統(tǒng)計(jì)、支出、審計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。承擔(dān)本社的職業(yè)教育、民辦教育理論和實(shí)踐的調(diào)查研究，向市委和市政府提出意見和建議。承擔(dān)“溫暖工程”的規(guī)劃、實(shí)施、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和中介服務(wù)工作。負(fù)責(zé)與民辦教育界人士的聯(lián)系。承擔(dān)社員發(fā)展、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，指導(dǎo)社員小組開展活動(dòng)。負(fù)責(zé)與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流。承擔(dān)與港澳臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作。

所屬單位１個(gè)，是蒙自市中華職業(yè)教育社。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳國(guó)家職業(yè)教育方針政策，開展職業(yè)教育調(diào)研，發(fā)展社員，為社員開展教育活動(dòng)提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見、要求和建議。開展“溫暖工程”技能培訓(xùn)，關(guān)心、支持民辦教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入39.11萬元，其中：一般公共預(yù)算39.11萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年38.4萬元對(duì)比有增加，增加0.71萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)有增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入39.11萬元，其中:本年收入39.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年38.4萬元對(duì)比有增加，增加0.71萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)有增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出39.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 39.11萬元，其中：基本支出34.11萬元，與上年33.4萬元對(duì)比增加0.71萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)有增加；項(xiàng)目支出5萬元，與上年相同。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出34.16萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3萬元；住房保障支出1.95萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市中華職教社2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬元，與上年保持一致，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市中華職教社2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市中華職教社2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，與上年相同，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待120人次。

接待批次和接等人次有所調(diào)整，是根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)增加批次和人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市中華職教社2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
    2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
    3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市中華職教社資產(chǎn)總額2.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.61萬元，固定資產(chǎn)1.89萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.96萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  蒙自市中華職教社2022年部門預(yù)算表

(附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300972100111