蒙自市司法局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市司法局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市司法局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市司法局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。                                                  

（2）負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)部門和省州政府、市人大常委會(huì)征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理。

（3）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)市政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理。

（4）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織開展依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法制建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)和管理司法所。

（5）指導(dǎo)管理、組織實(shí)施社區(qū)矯正工作，參與開展刑滿釋放人員安置幫教。

（6）負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督管理律師、公證工作，負(fù)責(zé)組織開展法律援助、基層法律服務(wù)等。

（7）規(guī)劃和推進(jìn)法治人才隊(duì)伍建設(shè)。

（8）承擔(dān)本部門信息化建設(shè)工作。                                        

（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科、公共法律服務(wù)管理科、科技信息科；派出機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別是13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）司法所；下屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市公證處。所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市司法局。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是組織實(shí)施《法治蒙自建設(shè)規(guī)劃（2021-2025）》《蒙自市法治政府建設(shè)實(shí)施意見（2021-2025年）》《蒙自市法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施方案（2021-2025年）》，一體推進(jìn)法治蒙自、法治政府、法治社會(huì)建設(shè)；二是實(shí)施《關(guān)于在全市公民中開展法治宣傳教育第八個(gè)五年規(guī)劃（2021-2025年）》，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村法治文化廣場(chǎng)建設(shè)，爭(zhēng)取到2025年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法治文化陣地全覆蓋。繼續(xù)開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建，爭(zhēng)取明年創(chuàng)建1個(gè)全國(guó)民主法治示范村（社區(qū)）；三是持續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，建立公共法律服務(wù)聯(lián)系點(diǎn)律師管理機(jī)制，確保每名律師每年為掛聯(lián)村（社區(qū)）群眾開展不少于48小時(shí)的法律服務(wù)。四是深入推進(jìn)行政復(fù)議體制改革，完善機(jī)制，配齊配強(qiáng)人員，落實(shí)行政復(fù)議接待室、聽證室、檔案室等辦案用房，積極推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。五是按照司法部“智慧矯正中心”創(chuàng)建工作部署，扎實(shí)推進(jìn)社區(qū)矯正中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，擬建設(shè)900㎡的社區(qū)矯正中心，進(jìn)一步提升監(jiān)督管理教育效能，逐步推動(dòng)社區(qū)矯正工作規(guī)范化、智能化、精細(xì)化建設(shè)。六是扎實(shí)推進(jìn)法治鄉(xiāng)村建設(shè)，深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，鞏固和深化民主法治村創(chuàng)建活動(dòng)，確保到2022年行政村民主法治村創(chuàng)建達(dá)標(biāo)率（縣級(jí)考評(píng)）達(dá)到80%以上。七是認(rèn)真貫徹落實(shí)《紅河哈尼族彝族自治州多元化解矛盾糾紛促進(jìn)條例》，開展矛盾糾紛排查，調(diào)處各類民事糾紛，推進(jìn)多元化糾紛解決機(jī)制建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制40人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1,020.66萬元，其中：一般公共預(yù)算1,020.66萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加124.29萬元，增長(zhǎng)13.86%，主要原因是增加基本支出，其中增加人員經(jīng)費(fèi)56.1萬元，本年人員變動(dòng)增加工資、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金；增加公用經(jīng)費(fèi)68.19萬元，本年公用經(jīng)費(fèi)中包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1,020.66萬元，其中:本年收入1,020.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,020.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加124.29萬元，增長(zhǎng)13.86%，主要原因是增加基本支出，其中增加人員經(jīng)費(fèi)56.1萬元，本年人員變動(dòng)增加工資、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金；增加公用經(jīng)費(fèi)68.19萬元，本年公用經(jīng)費(fèi)中包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1,020.66萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,020.66萬元，其中：基本支出945.66萬元，與上年對(duì)比增加124.29萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)支出56.1萬元，本年人員變動(dòng)增加工資支出、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金支出；增加公用經(jīng)費(fèi)支出68.19萬元，本年公用經(jīng)費(fèi)支出包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分；項(xiàng)目支出75.00萬元，與上年對(duì)比相一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）公共安全支出--行政運(yùn)行（2040601款）支出685.49萬元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比增加41萬元，增副6.36%，其主要原因是人員變動(dòng)增加工資支出、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金支出。

（二）公共安全支出--基層司法（2040604款）業(yè)務(wù)支出25萬元，主要用于開展宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目支出。與上年相比一致。

（三）公共安全支出--普法宣傳（2040605款）業(yè)務(wù)支出15萬元，主要用于開展依法治市及普法宣傳教育工作等項(xiàng)目支出。與上年相比一致。

（四）公共安全支出--法律援助（2040607款）業(yè)務(wù)支出10萬元，主要用于開展法律援助工作等方面項(xiàng)目支出。與上年相比一致。

（五）公共安全支出--社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務(wù)支出5萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作等方面項(xiàng)目支出。與上年相比一致。

（六）公共安全支出--法制建設(shè)（2040612款）業(yè)務(wù)支出5萬元，主要用于開展法制建設(shè)等方面項(xiàng)目支出。與上年相比相一致。

（七）公共安全支出--事業(yè)運(yùn)行（2040650款）支出120.34萬元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比增加53.22萬元，其主要原因是本年增加事業(yè)人員5人，相應(yīng)增加工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金支出。

（八）公共安全支出--其他司法支出（2040699款）15萬元，主要用于全市司法救助和信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。與上年相比一致。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休（20805款）95.28萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加26.48萬元，其主要原因是增加事業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及2022年申請(qǐng)退休人員職業(yè)年金24.96萬元。

（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公積（2210201款）44.55萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處人員住房公積金基本支出。與上相比增加3.59萬元，其主要原因是增加調(diào)入事業(yè)人員住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

 無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市司法局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27.75萬元，較上年減少0.57萬元，下降2.01%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市司法局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年沒有增加或減少，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市司法局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.84萬元，較上年減少0.18萬元，下降1.99%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為177次，共計(jì)接待1768人次。

減少變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待，控制公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市司法局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18.91萬元，較上年減少0.39萬元，下降2.02%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年沒有增加或減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.91萬元，較上年減少0.39萬元，下降2.02%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

減少變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出，為司法行政機(jī)關(guān)開展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運(yùn)行公用支出、事業(yè)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等）。

3.社會(huì)保障與就業(yè)支出，為我局退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

5.行政運(yùn)行，指用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常用運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支。

7.其他司法支出，指除以上幾項(xiàng)支出外的屬于司法方面的經(jīng)費(fèi)，如按照政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及開展刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案、普法宣傳項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

9.基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

10.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項(xiàng)目支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排137.84萬元，與上年對(duì)比增加68.19萬元，增長(zhǎng)97.9%，主要原因:一是聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分列入公用經(jīng)費(fèi)---勞務(wù)費(fèi)中進(jìn)行核算;二是增加退休人員公用經(jīng)費(fèi);三是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市司法局資產(chǎn)總額1,202.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.87萬元，固定資產(chǎn)1,112.61萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程77.13萬元，無形資產(chǎn)4.89萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加47.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  蒙自市司法局2022年部門預(yù)算表

      （附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300931500111