第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。建立并管理經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2.負(fù)責(zé)組織實施統(tǒng)計改革的有關(guān)工作。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。    

3.會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

4.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、軟件業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5.組織實施能源、投資、消費、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級各部門的統(tǒng)計報表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7.對國民經(jīng)濟、縣域經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8.依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

9.建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10.會同有關(guān)部門組織統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。

11.收集、整理有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施有關(guān)統(tǒng)計的交流合作項目，開展統(tǒng)計工作方面的資料交換。

12.開展統(tǒng)計法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)的情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計違紀(jì)違法案件。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法和普查調(diào)查科。

所屬單位1個，分別是：蒙自市地方統(tǒng)計調(diào)查隊。

（三）重點工作概述

2022年蒙自市統(tǒng)計局主要對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。在高質(zhì)量完成年報和定期報表任務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計監(jiān)測、小康社會統(tǒng)計監(jiān)測、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、基本單位名錄庫更新維護和核對等工作，為上級政府、業(yè)務(wù)部門及市委、市政府及時提供了真實可信的數(shù)據(jù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。（因公車改革，我局1輛公務(wù)用車已移交蒙自市公務(wù)用車平臺使用，但車輛還在我局固定資產(chǎn)賬上。）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入532.11萬元，其中：一般公共預(yù)算532.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入減少13.04萬元，同比降低2.39%，主要原因是本年不開展任何大型普查工作，所需經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入532.11萬元，其中:本年收入532.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款532.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入減少13.04萬元，同比降低2.39%，主要原因是本年不開展任何大型普查工作，所需經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出532.11萬元。財政撥款安排支出532.11萬元，其中：基本支出435.83萬元，與上年對比，增加30.18萬元，同比增長7.44%，主要原因是本年預(yù)算新增2名事業(yè)人員，人員經(jīng)費增加；項目支出96.28萬元，與上年對比，減少43.22萬元，同比降低30.98%，主要原因是本年不開展任何大型普查工作，所需經(jīng)費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.行政運行——2010501款，2022年預(yù)算數(shù)為190.60萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。與上年相比，減少11.84萬元，同比降低5.85%，主要原因是本年減少行政人員1人，人員經(jīng)費減少。

2.統(tǒng)計抽查調(diào)查——2010508款，2022年預(yù)算數(shù)為96.28萬元，主要用于各類普查調(diào)查經(jīng)費、紅河調(diào)查隊業(yè)務(wù)費和住戶調(diào)查工作經(jīng)費。與上年相比，增加26.28萬元，同比增長37.54%，主要原因是本年預(yù)算項目新增住戶調(diào)查工作經(jīng)費。

3.事業(yè)運行——2010550款，2022年預(yù)算數(shù)為166.27萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費。與上年相比，增加25.77萬元，同比增長18.34%，主要原因是本年預(yù)算新增2名事業(yè)人員，人員經(jīng)費增加。

4.行政單位離退休——2080501款，2022年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2022年預(yù)算數(shù)為39.15萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。與上年相比，增加1.19萬元，同比增長3.13%，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出——2080506款，2022年預(yù)算數(shù)為13.69萬元，主要用于單位2022年退休職工的職業(yè)年金繳費。

7.住房公積金——2210201款，2022年預(yù)算數(shù)為25.58萬元，主要用于單位職工的住房公積金。與上年相比，增加0.83萬元，同比增長3.35%，主要原因是本年預(yù)算新增2名事業(yè)人員。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額6.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.93萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.11萬元，較上年減少0.22萬元，同比下降1.78%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市統(tǒng)計局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市統(tǒng)計局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為10.61萬元，較上年減少0.22萬元，同比下降1.78%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計接待1100人次。

增減變化原因是蒙自市統(tǒng)計局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對三公經(jīng)費進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市統(tǒng)計局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.50萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.50萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛（因公車改革，我局1輛公務(wù)用車已移交蒙自市公務(wù)用車平臺使用，但車輛還在我局固定資產(chǎn)賬上）。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運行——2010501款，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.統(tǒng)計抽查調(diào)查——2010508款，反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

4.事業(yè)運行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出——2080506款，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

9.基本支出，指為保證我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

10.“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出:公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排22.96萬元，與上年對比，減少0.12萬元，同比下降0.52%，主要原因是本年減少行政人員1人，公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額64.79萬元，其中，流動資產(chǎn)41.04萬元，固定資產(chǎn)23.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300941000111