監(jiān)督索引號53250300913100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年預算公開

目錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結余結轉支出預算表

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

    中國人民政治協(xié)商會議是實行中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的重要政治形式和組織形式，是社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構，政協(xié)蒙自市委員會根據(jù)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，與市級各民主黨派、無黨派民主人士、各人民團體、各界愛國人士團結合作，增進共識，著力發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會 、教科衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯(lián)絡委員會、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。今年以來,市政協(xié)領導班子緊緊圍繞市委、市政府中心工作，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，在助推全市“十四五”各項工作中起到積極作用。

1、堅持黨對政協(xié)工作的全面領導，強化思想理論教育。牢牢把握人民政協(xié)是政治組織的根本屬性，堅持把黨的政治建設擺在首位，自覺肩負起實現(xiàn)黨對政協(xié)工作全面領導的政治責任。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統(tǒng)攬政協(xié)工作的總綱，形成以黨組理論學習中心組為引領，內(nèi)容豐富、形式多樣的學習體系，切實提升學習成效。堅持全面從嚴治黨，落實黨建責任制，強化巡視巡察問題整改，嚴格黨內(nèi)政治生活。

2、聚焦市委、市政府中心工作，開展務實高效協(xié)商。一是精心選題，認真開展重點協(xié)商計劃。在市委的正確領導下，年初順利召開了政協(xié)三屆五次全會，并結合市黨代會精神和政府工作報告，研究確定12個重點協(xié)商計劃，提出協(xié)商意見和建議45條，為科學決策提供參考。二是強化督導，確保提案辦理高效完成。進一步組織委員提出高質量提案并加強重點提案的督辦，目前，10件重點提案已辦理完畢。三是創(chuàng)新推進基層協(xié)商。在全省無協(xié)商規(guī)程的前提下，市政協(xié)堅持先行先試，摸索出一套協(xié)商的流程，召開推進會，指導基層有序開展“協(xié)商在基層”工作。四是加強協(xié)調(diào)，文化協(xié)商工作有進展。市政協(xié)組建專班，分別到北京和省的中國第一歷史檔案館、國家圖書館、首都圖書館和中國人民大學清史研究所、省圖書館等地查詢收集有關史料，通過努力，已經(jīng)完成材料史料征集和《內(nèi)閣學士尹壯圖》書籍的出版工作。

3、凝聚社會各方共識，加強民主監(jiān)督。持續(xù)深化黨派團體合作，發(fā)揮黨派團體在參政議政中的重要作用，重要學習、重點協(xié)商議政活動均邀請黨派團體參加，暢通黨派團體和各界人士協(xié)商議政渠道。持續(xù)加強對外交往聯(lián)絡，發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用，截至目前，共有145名委員參與全市各類民主監(jiān)督工作。

4、加強政協(xié)機關建設，不斷強化責任擔當。通過開展培訓、集體學習、送教下鄉(xiāng)等活動，全面加強隊伍建設。在創(chuàng)文固衛(wèi)活動中，認真落實“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到”工作機制和雙報到制度，強化黨員干部職工積極參與不當旁觀者的意識，組織機關黨員干部全面參與全市固衛(wèi)創(chuàng)文的各項工作中。在“雙助推”行動中，根據(jù)省、州政協(xié)統(tǒng)一安排，市政協(xié)于2021年5月啟動了全市政協(xié)系統(tǒng)開展助推鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興“雙助推”行動，全市政協(xié)委員和機關干部積極參與到此項行動中，參與率達100%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制0人。在職實有42人，其中： 財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休2人，退休44人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1040.5萬元，其中：一般公共預算1040.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年的1065.69萬元財務總收入對比減少25.19萬元，下降2.36%，主要原因是2022年預算中人員經(jīng)費減少24.66萬元、公用經(jīng)費減少0.37萬元，其他政協(xié)事務支出增加0.2萬元。兩個主要增、減原因相抵后，2022年財務總收入較上年略有減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1040.5萬元，其中:本年收入1040.5萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1040.5萬元（本級財力1040.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年的1065.69萬元財政撥款收入對比減少25.19萬元，下降2.36%，主要原因是2022年預算中人員經(jīng)費減少24.66萬元、公用經(jīng)費減少0.37萬元，其他政協(xié)事務支出增加0.2萬元。兩個主要增、減原因相抵后，2022年財務總收入較上年略有減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1040.5萬元。財政撥款安排支出 1040.5萬元，其中：基本支出797.3萬元，與上年基本支出822.69萬元對比，減少25.39萬元，下降3.09%，主要原因是人員經(jīng)費減少24.66萬元、公用經(jīng)費減少0.37萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

1、2010201款行政運行727.7萬元，主要用于蒙自市政協(xié)機關人員工資、公用經(jīng)費以及病故人員家屬的定期撫恤金等基本支出。

2、2010205款委員視察30萬元，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

3、2010299款其他政協(xié)事務支出128.2萬元，反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

4、2080501款歸口管理的行政單位離退休37.13萬元，主要用于機關單位離休人員工資及離退休經(jīng)費。

5、2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.77萬元，主要用于機關單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9萬元，

主要用于單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.7萬元，主要用于機關事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市政協(xié)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16.76萬元，較上年減少0.34萬元，下降1.99%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市政協(xié)2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與2021年預算數(shù)一致。

（二）公務接待費

蒙自市政協(xié)2022公務接待費預算為16.76萬元，較上年減少0.34萬元，下降1.99%，國內(nèi)公務接待批次為16次，共計接待280人次。公務接待費較上年減少的主要原因是蒙自市政協(xié)機關嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市政協(xié)2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年度持平，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年度持平，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）委員提案經(jīng)費：圍繞全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局，深入開展以常委會議、主席會議為平臺的協(xié)商議政活動，探索建立“學習-培訓-實踐-反饋-形成報告-成果轉化”等機制。建立健全承辦單位、提案者、政協(xié)組織三方溝通協(xié)商機制，及時跟進督促辦理時效和質量，加大辦理協(xié)商力度，提高委員對提案辦理落實的滿意度。進一步在協(xié)商議政格局上下工夫，增加協(xié)商密度和力度，拓展協(xié)商民主形式，深化專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商和基層民主協(xié)商。

（二）委員履職經(jīng)費：進一步加強政協(xié)委員隊伍自身建設，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主

體作用， 助推全市重點工作及重點項目的順利實施。

常委履職經(jīng)費：進一步增強政協(xié)常務委員自身建設，充分發(fā)揮常務委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的模范帶頭作用，激勵委員履行職責，發(fā)揮主體作用。

宣傳經(jīng)費：通過網(wǎng)絡、報刊、展板進行宣傳，及時反映政協(xié)工作情況，達到凝聚共識、團結一致的目的。

（五）委員培訓經(jīng)費：推動政協(xié)系統(tǒng)把學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想往深里走、往心里走、往實里走。結合蒙自發(fā)展實際和市委2022年工作要點，把“大學習”和“深調(diào)研”結合起來，把謀劃長遠與立足當前結合起來，把貫徹落實市委的決策部署作為參加政協(xié)的各黨派團體和各界別委員的共同政治責任，引導廣大委員牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，增進“四個認同”，做到“兩個維護”。每年對所有委員進行2次培訓。

（六）調(diào)研經(jīng)費補助資金：對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重大問題以及人民群眾普遍關心的問題，深入開展調(diào)研、視察和協(xié)商議政，提出政協(xié)的見地，發(fā)出政協(xié)好聲音。

（七）文史資料經(jīng)費：遵循“存史、資政、團結、育人”的工作方針，堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，努力開展關于蒙自近代史、現(xiàn)代史重要題材史料的征集、研究、編輯和出版工作。

（八）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）委員之家工作經(jīng)費：為深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，貫徹落實黨的十九屆六中全會、中央和省委政協(xié)工作會議精神，探索更好地發(fā)揮政協(xié)專門協(xié)商機構作用、推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年預算撥付的資金。

2、基本支出，指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、培訓費等日常、公用經(jīng)費兩部分。

3、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市政協(xié)2022年機關運行經(jīng)費安排885.9萬元，與上年機關運行經(jīng)費903.05萬元對比減少17.15萬元，下降1.9%，主要原因是人員經(jīng)費里的人員工資、津貼等減少13.98萬元、公用經(jīng)費里的交通費、辦公費等減少3.37萬元，其他政協(xié)事務支出增加0.2萬元。兩個主要增、減原因相抵后，2022年財務總收入較上年略有減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市政協(xié)資產(chǎn)總額45.2萬元，其中，流動資產(chǎn)3.98萬元，固定資產(chǎn)41.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年部門預算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300913100111