監(jiān)督索引號53250300972000000

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能：蒙自市僑聯(lián)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)職能：服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置１個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文秘、財(cái)務(wù)、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。負(fù)責(zé)預(yù)算、統(tǒng)計(jì)、支出、審計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、思想政治工作：強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，把握僑聯(lián)工作的正確方向,利用QQ群、微信群等網(wǎng)絡(luò)媒體，在歸僑僑眷和海外僑胞中積極黨和政府的方針政策和僑務(wù)知識等，引導(dǎo)僑界感黨恩、聽黨話、跟黨走，把僑界的智慧和力量凝聚到確定的目標(biāo)任務(wù)上來。

2、召開二屆六次全委（擴(kuò)大）會議,審議通過僑聯(lián)工作報(bào)告，安排部署2021年工作。

3、走訪慰問送溫暖，看望慰問僑界代表人士、困難歸僑僑眷。

4、加強(qiáng)基層組織建設(shè)，舉行“僑心向黨”感恩活動(dòng)，開展形式多樣、豐富多彩的“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”及僑法宣傳活動(dòng)。

5、積極引進(jìn)僑愛心工程，攜手社會各界、歸僑僑眷開展愛心助學(xué)、助困活動(dòng)。

6、協(xié)助蒙自僑界州人大代表、州、市政協(xié)委員參政議政、建言獻(xiàn)策。

7、做好宣傳工作，利用新媒體向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的方針政策、僑聯(lián)工作動(dòng)態(tài)，辦好《蒙自僑訊》。

8、繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)鞏固和鄉(xiāng)村振興工作。

9、開展新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，大力宣傳疫情防控知識，引導(dǎo)歸僑僑眷和海外僑胞發(fā)揮優(yōu)勢，堅(jiān)決打贏疫情防控戰(zhàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入56.49萬元，其中：一般公共預(yù)算56.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年55.98對比：財(cái)務(wù)收入增加0.51萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入56.49萬元，其中:本年收入56.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款56.49萬元（本級財(cái)力56.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比：撥款收入增加0.51萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 56.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 56.49萬元，其中：基本支出51.49萬元，與上年對比增加0.51萬元，主要原因分析：正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出5萬元，與上年相同，無增減，主要原因分析：無。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出48.95萬元；社會保障和就業(yè)支出4.59萬元；住房保障支出2.95萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市僑聯(lián)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬元，比上年相比增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市僑聯(lián)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市僑聯(lián)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要用于接待海內(nèi)外僑胞、歸僑僑眷友好往來和上級部門、其它縣市僑聯(lián)業(yè)務(wù)交流等，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50余人次。

增減變化原因：無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市僑聯(lián)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

市僑聯(lián)無重點(diǎn)項(xiàng)目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三僑生”：是指歸僑青年、歸僑子女、華僑在國內(nèi)的子女。在辦理來“三僑生證明”后，三僑生在各類考試中可以享受加分的照顧。

“僑胞之家”：指基層僑聯(lián)組織，通過開展學(xué)習(xí)聯(lián)誼活動(dòng)將僑界群眾組織起來、活躍起來，進(jìn)一步拓展僑聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市僑聯(lián)資產(chǎn)總額6.92萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.28萬元，固定資產(chǎn)1.64萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

(附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300972000111