蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

發(fā)揮智庫(kù)研究的職能，圍繞滇南中心城市發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市運(yùn)行及區(qū)域發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性重大問題開展研究。調(diào)研滇南中心城市區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)運(yùn)行的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，對(duì)重大決策開展跟蹤研究和前期研究，提供宏觀決策依據(jù)和建議，做好相關(guān)課題研究。開展合作研究、交流，聯(lián)系國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者，開展經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的專題論壇活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心為中共蒙自市委員會(huì)直屬事業(yè)單位，共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心全面貫徹中央、省、州、市精神，始終與市委、市政府同頻共振，將市區(qū)融合與滇南中心城市核心區(qū)建設(shè)同步推進(jìn)。系統(tǒng)開展滇南中心城市熱點(diǎn)調(diào)研和課題研究，結(jié)合蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域認(rèn)真思考研究一批課題；廣泛聯(lián)系高校、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)開展工作；主動(dòng)對(duì)接省社科聯(lián)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)運(yùn)用。積極推進(jìn)蒙自市與紅河學(xué)院校地合作，做好科研課題的成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)與州級(jí)對(duì)接匯報(bào)，強(qiáng)化與縣市間溝通協(xié)調(diào)，積極參與配合州、市自然資源局和規(guī)劃局完成《紅河州國(guó)土空間規(guī)劃》，按照規(guī)劃指導(dǎo)服務(wù)好滇南中心城市規(guī)劃建設(shè)，確保各項(xiàng)規(guī)劃與縣市間有效融合與銜接。積極推進(jìn)完善“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展體制機(jī)制，貫徹落實(shí)好州委、州政府作出“舉全州之力支持紅河片區(qū)發(fā)展，推動(dòng)紅河片區(qū)與全州各縣市、各園區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的決策部署，逐步推動(dòng)形成以“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)為主的多區(qū)（多級(jí)）聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展格局。積極完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 65.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算65.65萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加65.65萬(wàn)元，主要原因是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心是2022年才開始獨(dú)立預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入65.65萬(wàn)元，其中:本年收入65.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加65.65萬(wàn)元，主要原因是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心是2022年才開始獨(dú)立預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 65.65萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 65.65萬(wàn)元，其中：基本支出60.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加60.65萬(wàn)元，主要原因是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心是2022年才開始獨(dú)立預(yù)算；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5萬(wàn)元，主要原因是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心是2022年才開始獨(dú)立預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）31（款）50(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為56.1萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.78萬(wàn)元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.77萬(wàn)元，主要用于在職人員的住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2、一般公共服務(wù)支出，為我辦的工資福利支出、商品和服務(wù)支出 、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

  3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

  4、基本支出，指為保證我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

  6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于支出開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.61萬(wàn)元，主要原因是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心是2022年才開始獨(dú)立預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額0.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300972300111