監(jiān)督索引號(hào)53250300755500000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄 

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、增強(qiáng)芷村鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　部門(mén)共設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪(fǎng)、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　  4．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　5．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　6．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　7、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

　　8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制81人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制45人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制5人。在職實(shí)有79人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)79人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

　　車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛9輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1650.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1650.7萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加91.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1650.7萬(wàn)元，其中:本年收入1650.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1650.7萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1650.7萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加91.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出1650.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1650.7萬(wàn)元，其中：基本支出1650.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加91.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出959.58萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出1.44萬(wàn)元，用于財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

　　3、文化旅游體育與傳媒支出33.8萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出166.47萬(wàn)元，用于：人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.56萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

　　6、農(nóng)林水支出393.52萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

　　7、住房保障支出64.33萬(wàn)元，用于保障職工住房公積金。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú) 。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)61.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.35萬(wàn)元，下降8%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.69萬(wàn)元，下降8%，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計(jì)批次為310次，預(yù)計(jì)接待3091人次。

　　減少變化原因：公務(wù)接待費(fèi)主要用于迎檢和各項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待用餐費(fèi)用，減少原因一是因?yàn)檫M(jìn)一步貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待陪同人員，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算公務(wù)接待費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)接待費(fèi)用，未對(duì)其他部門(mén)和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.66萬(wàn)元，下降8%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.66萬(wàn)元，下降8%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

　　減少原因：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)等公務(wù)活動(dòng)需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，減少原因一是由于進(jìn)一步貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是由于年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，未對(duì)其他部門(mén)和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　2022年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)開(kāi)展。各績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。年度績(jī)效目標(biāo)為:認(rèn)真落實(shí)省委對(duì)紅河州成為“三個(gè)示范區(qū)”的要求，聚焦州委“13568”思路，圍繞市委“1125”工作思路，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以推進(jìn)“芷村枇杷小鎮(zhèn)”、鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、紅色旅游精品線(xiàn)、綠色生態(tài)康養(yǎng)后花園為抓手，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)美、環(huán)境美、鄉(xiāng)村美、山水美、人文美的的幸福美麗芷村。具體目標(biāo)詳見(jiàn)《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

　　（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　2021年我單位部門(mén)預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　3、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

　　4、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排234.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少12.28萬(wàn)元，減少4.98%。主要用于保障日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、臨時(shí)人員工資、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)及其他保運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出。減少主要原因分析為本年度烤煙扶持經(jīng)費(fèi)和集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1359.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)808.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)546.89萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.42萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加411.82萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加630.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少191.7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少27萬(wàn)元。處置房屋建筑物2330.18平方米，賬面原值234.25萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

　　（見(jiàn)附表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755500111