監(jiān)督索引號53250300755200000

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

 第一部分  蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年部門預(yù)算編制說明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

 2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

 3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；

 4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

 5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

 6.增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

 7.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

 8.加強街道對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

 9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

 雨過鋪街道黨工委、辦事處設(shè)置5個綜合辦公室：

 1.黨政辦公室。主要承擔(dān)機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

 2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責(zé)街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

 3.社會治安綜合治理辦公室。負責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

 4.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

 5.扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責(zé)扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

 雨過鋪街道設(shè)置7個事業(yè)單位,均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

 1.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

 2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

 3.社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

 4.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

 5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責(zé)水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。

 6.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

 7.財務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負責(zé)執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

（三）重點工作概述

 雨過鋪街道黨工委在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實省委十屆十一次全會、省委省政府紅河現(xiàn)場辦公會、州第九次黨代會精神以及市第四次黨代會精神，緊緊圍繞州委“13568”工作思路，市委“1125”工作思路和兩個“1”努力目標(biāo)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等各項工作，克服了經(jīng)濟下行壓力和新冠肺炎疫情的影響，各項事業(yè)健康發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益取得較大進展，綜合實力不斷增強。

 1.抓實黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話精神作為首要政治任務(wù)，扎實推進黨史學(xué)習(xí)教育。認真貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，管黨治黨政治責(zé)任層層壓實，全面從嚴治黨向縱深推進。黨的政治建設(shè)全面加強，全街道廣大黨員干部忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。領(lǐng)導(dǎo)班子和干部人才隊伍建設(shè)不斷加強，圓滿完成村（社區(qū)）“兩委”換屆。基層黨建持續(xù)加強，軟弱渙散黨組織江水地村經(jīng)過整頓，成功創(chuàng)建成為“云南省2021年度美麗村莊”，整頓成效明顯。意識形態(tài)工作責(zé)任制全面落實，緊緊守牢宣傳輿論陣地，網(wǎng)絡(luò)信息安全得到加強。黨員管理和隊伍建設(shè)進一步強化。壓實基層黨員發(fā)展程序責(zé)任，2021年吸收預(yù)備黨員30名，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正10名，接收入黨申請書73份。開展黨史學(xué)習(xí)教育以來，街道各級黨組織及黨員共為群眾辦實事1069件。發(fā)揮街道黨工委的統(tǒng)籌作用，優(yōu)化資源整合，用城市基層黨建引領(lǐng)新治理，構(gòu)建“市區(qū)融合”黨建聯(lián)合體，推動18家黨組織融入?yún)^(qū)域化黨建，通過“社區(qū)黨建+網(wǎng)格管理”模式，依托“四雙”工作，組織黨員421人開展“雙報到、雙服務(wù)”活動91次。深入糾治“四風(fēng)”，持續(xù)保持反腐高壓態(tài)勢，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)進一步鞏固。

 2.抓實脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興工作。脫貧攻堅戰(zhàn)取得全面勝利，持續(xù)做好脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。自開展2021年度防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集暨監(jiān)測對象“回頭看”工作后，截至目前共有監(jiān)測對象20戶39人，已全部落實幫扶措施。緊盯滇南中心城市核心區(qū)和未來小鎮(zhèn)建設(shè)，按照“服務(wù)滇南中心交通樞紐，創(chuàng)建市區(qū)融合示范新區(qū)”的發(fā)展思路，抓實農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。繼續(xù)推進“5+5+2”金融改革信貸工作，發(fā)放特色農(nóng)業(yè)貸款761戶5795.4萬元，發(fā)放“惠民貸”貸款877筆5232萬元。馬房村通過聚焦黨建引領(lǐng)信用建設(shè)，成功創(chuàng)建為“2021年紅河州黨建+信用示范村”。舉辦勞動力培訓(xùn)8期，培訓(xùn)376人次，其中建檔立卡貧困人員培訓(xùn)54人次。近年來共引進農(nóng)業(yè)企業(yè)5戶，流轉(zhuǎn)土地11000余畝，吸納就業(yè)1118戶、2212人，支付就業(yè)者報酬2590萬元，在帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時持續(xù)增加廣大農(nóng)民收入。

 3.抓實常態(tài)化疫情防控工作。強化黨員先鋒突擊作用，建立黨員的包保網(wǎng)格化，開展黨員先鋒志愿服務(wù)活動，堅持人民至上、生命至上，全面落實常態(tài)化疫情防控措施，壓實三級網(wǎng)格員包保責(zé)任，逐村逐戶逐人摸底排查，加強外防輸入管控。強化物資儲備，街道辦儲備可應(yīng)急一月的防控物資，轄區(qū)群眾自行儲存一定量的疫情防控物資。組建疫情防控宣傳工作微信群58個，微信覆蓋農(nóng)戶6000余戶，企業(yè)100余家。2021年共勸阻辦理紅白客事等聚集性活動115起。完成接種新冠疫苗78062劑，其中第一劑33433人，第二劑36338人，第三劑8291人。

 4.抓實重點項目推進和招商引資工作。強化與國家級蒙自經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)兩大園區(qū)的聯(lián)動，主動服務(wù)、主動支持、主動參與、主動融入兩區(qū)發(fā)展，打造招商引資和產(chǎn)業(yè)聚集的載體和平臺，不斷改善投資環(huán)境，提升服務(wù)水平，以“兩區(qū)”建設(shè)發(fā)展帶動雨過鋪產(chǎn)業(yè)質(zhì)效提升，保障好招商項目的落地和實施。2021年引進、簽約、開工項目共3個，總投資額2.555億元。持續(xù)服務(wù)和保障重點項目建設(shè)用地，開展彌蒙高鐵、鑫源水廠置換地、天然氣管道項目、綜合交通樞紐快速通道、機場二期等22個建設(shè)項目用地征收工作，簽訂永久用地面積1566畝，協(xié)議金額115899萬元；臨時用地141畝，金額48萬元。抓實農(nóng)村公路養(yǎng)護，將10公里村道、33公里鄉(xiāng)道列入養(yǎng)護范圍，定期清理養(yǎng)護道路。發(fā)放移民后期補助資金230萬元、水淹地補償款125萬元。

 5.抓實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)工作。通過引進農(nóng)業(yè)龍頭帶動，以“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”、“林果鄉(xiāng)村“生態(tài)家園”為抓手，大力培植石榴、枇杷、藍莓、蜜棗等經(jīng)濟林果產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有水果種植面積13410畝，蔬菜種植面積11540畝，新增藍莓種植面積600畝。充分發(fā)揮佳沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園分選加工和冷鏈物流園區(qū)項目效益，補齊農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、倉儲保鮮、冷鏈物流等方面短板，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)融合發(fā)展。完成新光村委會、雨過鋪居委會、大臺子居委會、觀音村委會申報州級“一村一品”專業(yè)村工作。

 6.抓實新時代文明實踐工作。堅持黨建帶群團，黨群一體化，在街道區(qū)域化黨建聯(lián)合體引領(lǐng)帶動下，形成了以社區(qū)“大黨委”為核心、社區(qū)群團組織為基礎(chǔ)、轄區(qū)單位群團組織共同參與的區(qū)域化群團建設(shè)新格局。根據(jù)“群眾需求在哪里，新時代文明實踐就延伸到哪里”的宗旨，整合志愿隊伍力量開展“黨建引領(lǐng)·公益隨行”“疫情防控”“愛心助學(xué) 圓夢金秋”“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年文藝巡演”等各類志愿服務(wù)活動300余場，參與志愿者640余人次。注重傳統(tǒng)文化保護傳承，大臺子社區(qū)、江水地村成功創(chuàng)建為省級美麗鄉(xiāng)村、州級民族團結(jié)示范村、州級文明新風(fēng)示范村。完成創(chuàng)建市級文明村6個，州級文明村6個，州級文明新風(fēng)示范村2個，市級新風(fēng)文明示范村3個。

 7.抓實農(nóng)村人居環(huán)境提升工作。堅持黨建引領(lǐng)，健全黨員聯(lián)系農(nóng)戶、黨員掛牌等體制機制，黨員帶頭、群眾參與，共同推進農(nóng)村人居環(huán)境提升整治和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”等工作，充分發(fā)揮“清潔家園榮譽超市”機制作用，通過積分管理、獎品兌換的方式，進一步提高了群眾參與農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治的積極性、主動性，2021年清除生活垃圾1000余噸，清除柴草1285余堆，整治占道經(jīng)營60余件、整治亂擺亂放80余件、整治亂貼亂畫200余處。以滇南中心城市大氣污染聯(lián)防聯(lián)治大會戰(zhàn)為主線，開展桔桿禁燒宣傳、巡查工作，推動空氣質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。做好紅鋼周邊揚塵污染治理，全面落實河（湖）長制，開展好以大屯海為重點“兩海”水生態(tài)聯(lián)防聯(lián)治工作。在各村（社區(qū)）布設(shè)垃圾箱體121個，完成改造衛(wèi)生公廁34座，將每周一、周五固定為清掃日，由各村黨員帶頭群眾積極參與進行村內(nèi)道路清掃、綠化維護。

 二、預(yù)算單位基本情況

 我部門編制2022年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

 在職人員編制66人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制39人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

 離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

 車輛編制10輛，實有車輛6輛。

 三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

 2022年部門財務(wù)總收入 1298.99萬元，其中：一般公共預(yù)算1298.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

 與上年對比增加72.95萬元，增長5.95%，增長主要原因分析實有人數(shù)較上年有所增加，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費均有所增加；居委會（社區(qū)）干部保險有所增加。

（二）財政撥款收入情況

 2022年部門財政撥款收入1298.99萬元，其中:本年收入1298.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1298.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

 與上年對比增加72.95萬元，增長5.95%，增長主要原因分析實有人數(shù)較上年有所增加，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費均有所增加；居委會（社區(qū)）干部保險有所增加。

 四、預(yù)算單位支出情況

 2022年部門預(yù)算總支出1298.99萬元。財政撥款安排支出1298.99萬元，其中：基本支出1289.80萬元，與上年對比增加72.95萬元，增長5.95%，增長主要原因分析實有人數(shù)較上年有所增加，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費均有所增加；居委會（社區(qū)）干部保險有所增加；項目支出9.19萬元，與上年對比無變化。

 財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

 1.一般公共服務(wù)支出2022年預(yù)算數(shù)718.52萬元，占總支出55.31%，與上年對比增加43.93萬元，增加原因是人員公用經(jīng)費增加，居委會（社區(qū)）干部保險有所增加，經(jīng)費主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

 2.科學(xué)技術(shù)支出2022年預(yù)算數(shù)為0.72萬元，占總支出0.06%，與上年對比無變化，經(jīng)費主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出（科普宣傳員工資）。

 3.文化旅游體育與傳媒支出2022年預(yù)算數(shù)為48.08萬元，占總支出3.70%，與上年對比增加1.75萬元，增加原因是人員工資增加，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

 4.社會保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算數(shù)為165.97萬元，占總支出12.78%，與上年對比增加66.8萬元，增加原因是人員工資福利等支出增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保繳費增加，經(jīng)費主要用于人員工資、公用經(jīng)費等基本支出，以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

 5.衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算數(shù)為13.97萬元，占總支出1.08%，與上年對比減少45.03萬元，減少原因是人員進行調(diào)整，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算數(shù)為城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.82萬元，占總支出2.6%，與上年對比增加2.77萬元，增加原因是人員工資增加，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

 7.農(nóng)林水支出2022年預(yù)算數(shù)為260.26萬元，占總支出20.04%，與上年對比增加0.19萬元，增加原因是人員工資增加，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

 8.住房保障支出2022年預(yù)算數(shù)為住房保障支出57.65萬元，占總支出4.43%，與上年對比增加2.53萬元，增加原因是人員增加，住房公積金增加，經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員公積金單位補助部分支出。

 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

 無。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

 無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 無。

 六、政府采購預(yù)算情況

 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

 七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計46.25萬元，與上年對比增加12.85萬元，增長38.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年公務(wù)接待費預(yù)算為22.82萬元，與上年對比減少1.98萬元，下降7.98%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為456次，共計接待4560人次。減少原因是厲行節(jié)約，嚴格按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預(yù)算開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23.43萬元，與上年對比增加14.83萬元，增長172.44%。其中：公務(wù)用車購置費15萬元，與上年對比增加15萬元；公務(wù)用車運行維護費8.43萬元，與上年對比減少0.17萬元，下降1.98%。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。增加原因是我街道許多工作需深入村子開展，目前的車輛數(shù)無法滿足日漸增長的用車需求，我街道仍有車輛空編，預(yù)計于2022年新購置公務(wù)用車，用于保障工作人員入村開展工作。

 八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財政當(dāng)年撥付的資金。

 2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

 3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度扔按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 5.基本支出，指為保證我單位各站所正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。

 6.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

 7.“三公”經(jīng)費，指我單位各站所用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 8.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排159.95萬元，與上年對比減少175.79萬元，主要原因分析部門預(yù)算經(jīng)濟科目調(diào)整，將居委會、村委會干部工資調(diào)整至對個人和家庭補助。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2021年12月31日，蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處資產(chǎn)總額1494.74萬元，其中，流動資產(chǎn)1207.77萬元，固定資產(chǎn)172.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)19.72萬元，其他資產(chǎn)94.84萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少710.56萬元，其中固定資產(chǎn)減少11.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值2.82萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.63萬元，其中出租資產(chǎn)76.08平方米，資產(chǎn)出租收入1.63萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 第二部分  蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300755200111