監(jiān)督索引號53250300755300000

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、部門政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

　　第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1. 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3. 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

　　4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

　　7. 指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

　　8. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9. 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調(diào)，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧向鄉(xiāng)村振興轉型工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　所屬事業(yè)單位7個，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心、社會保障服務中心、財政所。

    1．農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。

　　2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。

　　3．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

　　4．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。

　　5．水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

    6．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。

　　7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。

　　（三）重點工作概述

　　重點項目建設穩(wěn)步實施。截止12月，現(xiàn)共有在庫項目6個（上年結轉2個），金額105260萬元，已完成投資額49439.5萬元，完成市級下達任務數(shù)10億元的49%。繼續(xù)推進新莊村委會2020年石漠化綜合治理項目林草植被保護和建設人工造林1427畝。新安所街道辦事處鄉(xiāng)村振興朗敞寨整村推進項目、大新寨村委會高標準農(nóng)田建設項目、理海寨村人畜安全飲水等項目有序推進。抓緊抓實人居環(huán)境提升改造項目前期工作。

　　推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。實施東片區(qū)高標準農(nóng)田建設項目、東西干渠沿線高效節(jié)水灌溉項目，加快高標準種植示范區(qū)建設，不斷強化石榴種植技術推廣，宣傳杜絕施用垃圾肥，夯實石榴種植基礎。鞏固發(fā)展半山區(qū)枇杷產(chǎn)業(yè)，注重產(chǎn)銷合作社引領，提高枇杷種植品質(zhì)，提升品牌效應。利用好“5+5+2”金融改革政策，在山區(qū)廣泛推廣肉牛養(yǎng)殖，以示范村為引領，推廣“山地種植牧草+畜禽糞污綜合利用+肉牛標準化養(yǎng)殖”的模式，建設養(yǎng)牛示范村。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制77人，其中：行政編制31人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制43人。在職實有74人，其中： 財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

　　車輛編制9輛，實有車輛7輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入1559.13萬元，其中：一般公共預算1559.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加124.54萬元，增幅8.68%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 1559.13萬元，其中:本年收入1559.13萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1559.13萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加124.54萬元，增幅8.68%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 1559.13萬元。財政撥款安排支出 1559.13萬元，其中：基本支出1559.13萬元，與上年對比增加124.54萬元，增幅8.68%，主要原因是由于人員增加以及上級撥付增加標準，增加帶來的收入增加。項目支出0萬元，與上年對比無變動，主要原因分析未預算項目支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.一般公共服務支出817.89萬元，主要用于行政、參公管理、村委會、村小組人員經(jīng)費及日常運轉公用經(jīng)費；

　　2.科學技術支出0.96萬元，主要用于科普宣傳員工資；

　　3.文化旅游體育與傳媒支出63.13萬元，主要用于文化廣播電視服務中心人員經(jīng)費；

　　4.社會保障和就業(yè)支出182.87萬元，主要用于機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，社會保障服務中心人員經(jīng)費；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.24萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心人員經(jīng)費；

　　6.農(nóng)林水支出368.34萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員經(jīng)費；

　　7.住房保障支出69.70萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額8.25萬元，其中：政府采購貨物預算8.25萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計69.62萬元，較上年增加4.81萬元，增長7.42%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　相關數(shù)據(jù)與上年一致。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年公務接待費預算為40.20萬元，較上年減少3.5萬元，下降8.01%，國內(nèi)公務接待批次為804次，共計接待8040人次。

　　減少原因為貫徹落實厲行節(jié)約相關文件要求，減少不必要的公務接待開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年公務用車購置及運行維護費為29.41萬元，較上年增加8.31萬元，增長39.38%。其中：公務用車購置費10萬元，較上年增加10萬元，增長100%；公務用車運行維護費19.41萬元，較上年減少1.69萬元，下降8.01%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為7輛。

　　增加原因為預計2022年會新增購置車輛1輛，但會貫徹落實厲行節(jié)約相關文件要求，嚴格對公務用車的使用進行管理。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

　　2.科學技術支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　3.住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

　　4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　6.“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年機關運行經(jīng)費安排190.22萬元，主要用于日常辦公開支、臨時人員經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費等。與上年對比增加10.09萬元，增加5.60%。增加原因：人員變動、各項工作開展帶來的運行經(jīng)費增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道辦事處資產(chǎn)總額684.12萬元，其中，流動資產(chǎn)429.73萬元，固定資產(chǎn)205.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)48.87萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值7.35萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2022年預算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號53250300755300111