監(jiān)督索引號53250300756100000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年預算公開

　　目錄 

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明　　 

　　 一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

　　2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

　　3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

　　5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

　　6、增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

　　7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

　　8、加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管；

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年設置5個綜合辦公室：包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關(guān)事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術(shù)、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　我部門所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務中心、財政所。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。

　　2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設施維護等服務性工作。

　　3．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務性工作。

　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務性工作。

　　6．水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

　　7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務性工作。

　　（三）重點工作概述

　　1、常態(tài)化疫情防控基礎(chǔ)不斷鞏固。面對歷經(jīng)兩年的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，把“防”的工作做實、做細、做到位，堅決做到“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴防輸出”，組織全鄉(xiāng)135名黨員干部成立鄉(xiāng)村組三級網(wǎng)格體系，緊盯重點領(lǐng)域和重點人群，全面落實常態(tài)化疫情防控措施，選派3名優(yōu)秀干部參與全州“強邊固防”行動，組成29支抗疫戰(zhàn)斗隊對重點地區(qū)返鄉(xiāng)人員及重點場所開展落地查人和體溫檢測6000余人次；對公共場所進行消殺4000余次，緩辦婚宴8場，勸阻群眾大規(guī)模聚集活動7場；組織開展全民新冠疫苗接種累計8825人16796劑，不斷筑牢全民免疫長城，截至目前，全鄉(xiāng)無感染病例和疑似病例發(fā)生，疫情防控成效明顯。

　　2、鞏固拓展脫貧攻堅成果不斷殷實。嚴格落實“四個不摘”，扎實推進“一平臺三機制”，牢牢把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作扛在肩上、抓在手上，堅決守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。聚焦監(jiān)測幫扶抓落實。先后兩次開展拉網(wǎng)式、全覆蓋的大排查和“回頭看”，精準認定“三類監(jiān)測對象”，清退125戶577人，新識別45戶177人，共納入“三類監(jiān)測對象”99戶371人，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測、分類幫扶、跟蹤回訪“三到位”；聚焦產(chǎn)業(yè)幫扶抓落實。用活用好扶貧小額貼息貸款和特色農(nóng)業(yè)貸款政策，累計放貸5094.9萬元，惠及農(nóng)戶1388戶，有力促進5.2萬畝蘋果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，圓滿完成10725畝的烤煙種植和收購任務，萬壽菊種植面積增至5800畝，年末存欄牛、羊、豬等大牲畜1.48萬頭，禽存欄30600羽，群眾增收的主導產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢更加突出；聚焦就業(yè)幫扶抓落實。扎實開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，結(jié)合開展全國文明城市創(chuàng)建，打造“田間學校”志愿服務品牌。全年開展勞動力轉(zhuǎn)移培訓11期（班）共771人次；聚焦資金資產(chǎn)管理抓落實。爭取鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1022.7萬元，實施壯大村集體經(jīng)濟、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、民族團結(jié)進步示范村、人居環(huán)境整治等11個項目，目前已竣工驗收9個，建立健全扶貧項目資產(chǎn)長效運行和監(jiān)督管理機制，規(guī)范后續(xù)管理，形成長效管理維護機制。

　　3、“十四五”發(fā)展步伐不斷穩(wěn)健。制定西北勒鄉(xiāng)“十四五”規(guī)劃、蘋果小鎮(zhèn)專項規(guī)劃和“1123”發(fā)展思路，奮力推動“十四五”發(fā)展開篇有力、鄉(xiāng)村振興開局良好。堅持重大項目引領(lǐng)。根據(jù)“三線一帶，一環(huán)一核多片”的總體規(guī)劃布局，加快推進狼蟒山登山步道、犁耙山騎行道、奇樂紀產(chǎn)業(yè)融合園等一批重點項目前期工作，謀劃推進蘋果加工等一批后續(xù)項目，為把西北勒打造成為名副其實的蘋果小鎮(zhèn)打牢基礎(chǔ)。堅持壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展探索。聯(lián)合成立由5個村（居）委會全資控股的水潤公司，走出一條“村+村+企業(yè)”的村集體經(jīng)濟發(fā)展道路，5個村集體組織各占20%股份，2021全年每個村集體平均經(jīng)濟收入達6萬元。堅持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效帶動。與林投公司合作共建1200畝矮化密植蘋果基地，引進新品種、新技術(shù)、新模式。與陜西蘋果專家服務站達成合作，代耕代管200畝傳統(tǒng)果園，促成參與代耕代管的29戶農(nóng)戶成立“山里果香”合作社，群眾統(tǒng)防統(tǒng)治、科學管理理念初步形成。堅持基礎(chǔ)建設先行。啟動西北勒鄉(xiāng)自來水廠建設，著力解決全鄉(xiāng)飲水安全問題；圍繞蘋果、烤煙、萬壽菊等重點產(chǎn)業(yè)布局，推進5個村（居）委會12條50余公里產(chǎn)業(yè)道路建設；完成新民、新平村提升改造，啟動西北勒村人居環(huán)境提升改造，實施了下左美民族團結(jié)進步示范村建設項目，啟動西北勒鄉(xiāng)民族團結(jié)進步廣場、農(nóng)貿(mào)市場等項目建設。堅持數(shù)字賦能鄉(xiāng)村振興。按照“5+N”體系，加快推進西北勒數(shù)字鄉(xiāng)村規(guī)劃建設。建成數(shù)字喇叭體系，實現(xiàn)鄉(xiāng)村組三級“一鍵喊話”“手機喊話”，常態(tài)化宣傳黨和國家政策、時政新聞和健康文明生活知識。加快建設蘋果原產(chǎn)地溯源體系，實現(xiàn)“一個蘋果一個溯源碼一個身份證”。促成與抖音平臺合作，著力培養(yǎng)一批鄉(xiāng)土直播帶貨人才，線上線下雙向拓展銷售市場。

　　4、民生福祉改善不斷增進。強化民生兜底，筑牢社會保障防線。緊抓社保兜底各項政策落實，持續(xù)推進社會保障力度，多措并舉推進社會保障見實見效。享受低保604人，發(fā)放低保金234.06萬余元，臨時救助32戶，發(fā)放臨時救助金7.4萬元，發(fā)放退役軍人優(yōu)撫金22萬元。拓寬市場化就業(yè)渠道，促進就業(yè)帶動。扎實開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，累計組織勞動力外出、就地就近就業(yè)3758人次。積極開發(fā)水管員、保潔員等鄉(xiāng)村公益性崗位，安置脫貧人口107人，發(fā)放崗位補貼71.69萬元。持續(xù)加大教育投入力度，推動教育健康發(fā)展。規(guī)劃新建西北勒鄉(xiāng)中學，納入上級支持建設盤子；協(xié)調(diào)社會各界愛心人士為教育事業(yè)捐款捐物40萬余元，全年發(fā)放雨露計劃補助資金33.4萬元，發(fā)放助學金20萬余元；建立健全激勵機制，全年獎勵成績優(yōu)異學生120人，表彰獎勵教師12人。落實健康扶貧政策，構(gòu)建健康保障體系。實現(xiàn)對低收入人群的健康檔案管理、全民免費體檢和家庭醫(yī)生簽約三個100%，新農(nóng)合基本醫(yī)療累計補償1460人次，大病保險累計報銷173人次；醫(yī)療救助累計1243人次，大病兜底累計報銷71人次。

　　5、社會治理強大活力不斷彰顯。我們始終堅持“中華民族一家親”，鑄牢中華民族共同體意識，成功創(chuàng)建省級民族團結(jié)進步示范鄉(xiāng)；我們始終堅持“全面過硬一流”理念，加快提升國防后備力量建設水平，抓牢國防教育，厚植民兵隊伍應急先鋒根基，順利完成市人武部下達的征兵任務指標；我們始終堅持“穩(wěn)定也是硬道理”，抓好防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳，協(xié)助石林公安成功抓獲流竄盜竊三七團伙，全年立刑事案件5起、行政案件5起，打處11人，形成有效震懾；推進掃黑除惡專項斗爭、禁毒防艾人民戰(zhàn)爭常態(tài)化，加強法治政府和法治社會一體建設，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，全面提升安全風險管控水平，全年全鄉(xiāng)無群體性械斗、無重大安全事故發(fā)生，群眾安全感調(diào)查滿意率達99%；我們始終堅持“有事好商量”，強化矛盾糾紛調(diào)處，構(gòu)建平安和諧社會格局。全年共調(diào)解各類矛盾糾紛210件，調(diào)解成功210件，調(diào)解率100%、成功率100%、履行率100%。

　　6、政府施政能力和服務水平不斷提升。始終堅持黨的全面領(lǐng)導。以黨的政治建設為統(tǒng)領(lǐng)，深化黨的理論武裝，始終服從鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導，把黨的政治標準和政治要求貫穿思想、組織、作風、紀律建設全過程，不斷提升履職能力和履職水平，以政治上的加強推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展。始終聚焦重點抓落實。以黨史學習教育為契機，堅持“盡力而為、量力而行”，聚焦產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、醫(yī)療、教育、飲水等群眾關(guān)注的重點問題狠抓落實，推動“我為群眾辦實事”走深走實；多措并舉推進政務服務工作，基層就業(yè)和社會服務中心、黨群服務中心建成并投入使用，努力在轉(zhuǎn)變工作作風、優(yōu)化服務方式、提高服務效能等方面下工夫，以實干聚民心，以實效促發(fā)展。始終堅持廉潔從政。嚴格落實黨風廉政建設和中央八項規(guī)定精神，樹牢“不拿群眾一針一線”廉潔意識；嚴肅財經(jīng)紀律，不斷加強全鄉(xiāng)資金監(jiān)管；以“永遠在路上”的堅定和執(zhí)著，扎實推進法制政府、廉潔政府建設，真正做到謹慎用權(quán)、正確用權(quán)、依法用權(quán)。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　實有人員編制52人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制30人（含參公3人）。

　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

　　車輛編制9輛，實有車輛9輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入1070.18萬元，其中：一般公共預算1070.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年944.85萬元增加125.33萬元，增加13.26%，主要原因是2022年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費增加；項目收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入1070.18萬元，其中:本年收入1070.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1070.18萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年944.85萬元增加125.33萬元，增加13.26%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標準提高帶來的收入增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出1070.18萬元。財政撥款安排支出1070.18萬元，其中：基本支出1020.18萬元，較上年894.85萬元增加125.33萬元，主要原因是人員工資支出、財政部分供養(yǎng)人員支出和保運轉(zhuǎn)支出增加；項目支出50萬元，較上年無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.一般公共服務支出598.6萬元，主要用于人大、黨委、政府、財政所、村委會、村小組人員工資及公用經(jīng)費等基本支出，較上年527.32萬元增加71.28萬元。

　　2.科學技術(shù)支出0.6萬元，主要用于科普宣傳員工資，較上年無變化。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出32.04萬元，主要用于文化廣播電視服務中心人員工資支出及老放映員補貼，較上年30.88萬元增加1.16萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出114.46萬元，主要用于社會保障服務中心人員工資支出、機關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤補助，較上年107.41萬元增加7.05萬元。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.38萬元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務中心人員工資支出，較上年31.59萬元增加2.79萬元。

　　6.農(nóng)林水支出247.88萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心、

　　7.林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心人員工資支出，及西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費補助項目支出50萬元，較上年209.05增加38.83萬元。

　　8.住房保障支出42.22萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出，較上年38萬元增加4.22萬元。

　　財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　　1、“301工資福利支出”728.42萬元，基本支出：

　　（1）“30101基本工資”168.33萬元；

　　（2）“30102津貼補貼”177.99萬元；

　　（3）“30103獎金”144.01萬元；

　　（4）“30107績效工資”108.12萬元；

　　（5）“30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”65.33萬元；

　　（6）“30109 職業(yè)年金繳費”14.16萬元；

　　（7）“30112其他社會保障繳費”4.55萬元；

　　（8）“30113住房公積金”42.22萬元；

　　（9）“30199其他工資福利支出”3.71萬元。

　　2、“302商品和服務支出”229.59萬元，基本支出：

　　（1）“30201辦公費”118.38萬元；

　　（2）“30206電費”50萬元；

　　（3）“30226勞務費”8.18萬元；

　　（4）“30228工會經(jīng)費”6.82萬元；

　　（5）“30239 其他交通費用”23.63萬元；

　　（6）“30299 其他商品和服務支出”22.58萬元。

　　3、“303對個人和家庭的補助”112.17萬元，基本支出：

　　（1）“30305生活補助”112.17萬元；

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　無。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計42.89萬元，較上年減少2.61萬元，下降5.73%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年不變，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年公務接待費預算為16.76萬元，比上年減少0.4萬元，下降2.34%，國內(nèi)公務接待批次為11次，共計接待65人次。減少原因是厲行節(jié)約，我鄉(xiāng)積極響應國家政策，持之以恒整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為26.13萬元，比上年減少2.27萬元，下降7.99%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年不變；公務用車運行維護費26.13萬元，與上年減少26.13萬元，下降7.99%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。減少原因是我鄉(xiāng)貫徹《反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，確保本鄉(xiāng)年度“三公”經(jīng)費預算規(guī)模較上年相比只減不增。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

　　6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

　　9、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　10、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排179.59萬元，主要用于辦公費、公務用車運行維護費、臨時人員和環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費以及其他費用，比上年259.16萬元減少79.57萬元，下降30.7%，減少的主要原因是辦公費、公務用車運行維護費減少，人員經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1273.42萬元，其中，流動資產(chǎn)948.48萬元，固定資產(chǎn)324.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0 萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加632.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加45.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.24萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2022年預算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300756100111